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上个月专票开错了怎么办
专票开错了
能重新开吗
答:
法律主观:如果开出增值税发票后,还没给购买方,且没有跨月份的,
只需在开票软件里作废该发票,并重新开具正确的发票即可
;如果开出的增值税发票已经给购买方后,发现发票错误但没有跨月份的,需要将发票寄回给开票方,开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理;如果跨月后发现单位开错了,需要开红字...
专用发票开错了怎么办
?
答:
可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废
;2、跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票;3、销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,
专票
什么时候冲红
答:
1. 专用发票发生错误或开具不当,
需要作废时
。2. 纳税人销售货物或服务中止,或者发票对应的应税服务已完成,且符合相关规定要求冲红的情况。3. 发生销售折让或退回等情形,需要开具红字专用发票进行冲减。详细解释:专票冲红的基本情况 专票冲红,即开具红字专用发票,是在特定情况下对已经开具的增值税...
增值税
专票开错
且跨
月怎么办
答:
增值税专用发票开错了,开具的时候发现有错误的,
可即时作废
。如果跨月了不能作废,
可以直接开具红字增值税普通发票
,再开具正确蓝字增值税普通发票。增值税票开错处理办法1、当月发现:如果在开票的当月发现,购货方到主管国税机关做取消认证处理,然后退回你企业,你企业在开票系统内将该票作废,然后重新...
专票开错了怎么
作废或者冲红 专票开错要怎样冲红或是作废
处理
答:
1、所得税专用发票当月错误,未经检查认证,可直接废止,然后重新开具所需的正确发票
。无效发票应统一加盖公司发票无效印章;二、跨月税票开错,先出具红字信息表,再出具红字负数票;3.卖方进入专用发票填写页面,点击红色字体,根据上述提示选择需要发布的信息内容,并在打印前准确检查信息。以上是专票开错...
专票开错了
跨
月了怎么办
答:
法律分析:
专票
跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来
处理
。步骤1.填开《信息表》。步骤2.按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息。步骤3.核对信息是否无误,如无误,点击“确定”。步骤4.生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印...
发票
开错了怎么办
答:
当月发现
错误
的,无论是普票还是
专票
,
处理
方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新
开具
。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。如果是需要跨月作废发票,那么两种发票芦族的做法是不同的,普票相对简单一些,只需要在税控系统中输入...
电子
专票开错了怎么
作废或者冲红
答:
电子
专票开错了
不可以作废的,只能做红冲
处理
。冲红方法步骤:1、打开一张新的电子发票(发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开);2、点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后,点击“打印”。开错红字发票分以下几种情况:第一种:当月开错红字...
上个月开错
发票,
怎么办
?发票红冲处理方法分享
答:
我们不妨从以下四个知识点入手解决~发票开错了,当月作废实操处理有哪些?发票开错了,跨月红冲实操处理有哪些?红冲后正确的申报方法是?已作废的发票、抵扣联发票存档管理。误开专票作废处理情况一:销售方在开具增值税发票时,若发现填写信息有误,
可即时作废重开
;情况二:销售方开具增值税发票交付给购买...
开错
的发票
怎么处理
答:
专票开错了处理如下:如果开出增值税发票后,还没给购买方,且没有跨月份的,
只需在开票软件里作废该发票,并重新开具正确的发票即可
;如果开出的增值税发票已经给购买方后,发现发票错误但没有跨月份的,需要将发票寄回给开票方,开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。如果开具发票是以前年度开具...
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