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业务流程的关键控制点
论述
企业
销售
业务
有哪些
关键控制点
答:
企业销售业务的关键控制点如下:
1、职责分离:建立销售与收款业务的岗位责任制
,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2、这包括客户信用管理与销售合同协议的审批、签订,销售合同协议的审批、签订与办理发货,销售货款的确认、回收与相关会计记录,销售退回...
企业
内控:
控制点
与控制措施
答:
企业内控的艺术:精准把控与应对策略在企业运营的精密脉络中
,控制点如同齿轮上的关键螺丝,决定着流程的平稳运行。理解内部控制的控制点与措施,是企业稳健运营的基石。核心概念: 控制点是业务流程中的风险管控关键节点,它们划分了必须实施的 关键控制点 和可选但能提升效率的 一般控制点,需根据企业的规...
零星费用报销
业务
处理
流程的关键控制点
有( )
答:
零星费用报销业务处理流程的关键控制点有费用报销必须有原始凭证,费用报销前必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准,定期进行账账核对
。1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,...
业务流程
图梳理方法
答:
异常处理与审批</: 异常活动可能导致流程中断
,而审批则作为关键控制点,确保合规性和决策的正确性。规则与约束</: 数据规则与行为规则如同流程的骨架,界定着活动的顺序和格式,确保流程的规范运行。梳理方法的核心在于理解并描绘这八要素之间的关系。
首先,明确系统
(角色)、活动(行动)和交互(协作)...
销售与收款循环内部控制
的关键控制点
有哪些
答:
销售和收款业务的关键控制点包括以下几方面:
1.适当的授权审批2.适当的职责分离3.凭证的预先编号4.充分的凭证和记录5.定期核对并向客户寄出对账单6.现金的盘点制度7.银行存款的核对制度根据
《销售收款内部会计控制规范》销售收款的业务流程为: 1、
销售谈判
。单位在销售
合同订立
前,应当指定专门人员就...
风控体系建设的第二步:分析
关键控制点
,匹配控制措施
答:
在三级流程框架的基础上,分析该
流程的关键控制点
,关键控制点即为风险点,通过匹配关键控制措施防范相应的风险。1. 风险识别:应用流程分析法+假设分析法从制度层面分析关键控制措施防范的风险点;应用头脑风暴法+鱼骨图法根据经验或者已形成风险事实的风险点发现制度缺失的风险点,形成从制度到风险,从风险...
存货
业务的关键控制点
和控制措施有哪些?
答:
存货
业务控制
主要包括接近控制、盘点控制,广义上说,资产保护控制,可以包括对实物的采购、保管、发货及销售等各个环节进行控制。 接近控制主要是指严格控制无关人员对资产的接触,只有经过授权批准的人同才能够接触资产。一般情况下,现金、银行存款、其他货币资金、有价证券和存货等变现能力较强的资产必须限制无关人员直接...
为有效控制风险,需要在
业务流程
中设置相应的有效
控制点
,你认为一个
答:
可以说,此时提出“加强风险控制”正当其时。
企业
在经营
过程
中面临的风险种类繁多,错综复杂,有战略风险、技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等等;而在其表现形式上又最终往往表现为财务指标的恶化,体现为财务风险。因此,如何理清风险管理的逻辑思路、寻找
关键
性指标和
控制点
、建立风险预警模型,成为进行有效风险管理...
为有效控制风险,需要在
业务流程
中设置相应的有效
控制点
,你认为一个有效...
答:
1、能有效控制风险或降低风险 2、有适度的运行频率 3、
控制点
的实施人员要有足够的知识的经验 4、要有适当的职责划分 5能够快速处理发现的问题和例外的情况
管理流程与
业务流程的
区别
答:
管理流程主要内容是当用户对数据进行操作规程时人与人之间或活动与活动之间的数据流向,以及在一个项目的生命周期内跟踪所有事务和数据的活动。
业务流程的
主要内容是说明业务、工作的流程,及在流程中明确各自的分工和职责,
关键的控制点
等。业务流程要重点注意可靠性、资源利用率、反应性、灵活性、较低的管理成本。 管...
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