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付款发票没到怎么处理
公司开出
发票
,没收到钱
怎么办
?
答:
开
发票
跟收款是两回事,开发票表示销售行为已经实现,款项收到与否不表示交易没实现,可以通过往来账记录,根据合同规定催要。
给对方开具增值税
发票
对方没有收到货物是否承担
付款
责任?
答:
看你合同
怎么
签订的,比如,公司发货,对方拉走货物,那么货物交给对方的公司交易完成。运输途中货物丢失也跟你司无关,对方需要承担
付款
责任。如果合同约定货物由卖方运单买方公司,买方没有收到,你没法提供对方签过字的送货单,那可能就不承担付款责任了。
...
支付
的款项,货已经收到但是开
不
回
发票
了要
怎样
平账呢
答:
对公
付款
无金额(当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备)、银行等限制。成员公司可以将钱汇到外部单位的任何银行账户中。特别要注意的是,资金汇划(对公)只能提交一次付款业务,该业务可以同时
支付
给公司和个人。因此,如果公司为公司付款,而另一方未开具
发票
,则可以按以下方式
处理
:1、先挂其他应收...
先票后款
不付款怎么处理
答:
关于开具
发票未收到
款项的
处理
建议如下:首先,我们可以通过电话、电子邮件等有效的沟通途径向对方了解具体情况,同时要求其迅速履行货款
支付
义务。其次,若对方仍未能按期
付款
,那么我们就得慎重考虑以适当方式寄发一份正式的催款函。在函中要详细列明发票所涵盖的金额、付款期限以及随之而来的潜在法律行动等...
开具
发票
,对方
不付款
,可以作废发票吗
答:
如果没有收到对方的款,可以将
发票
作废
收到
发票
但
未付款
的账务
处理怎么
做?
答:
企业在日常交易往来中,偶尔会出现收到
发票
但
未付款
的情况,比如购进原材料时,收到发票但尚未付款。遇到此种情况,应
如何
做账务
处理
?收到发票但未付款的会计分录 借:库存商品/原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 原材料是什么?原材料是指企业在生产过程中经过加工改变其形态或...
收到货款,但是还
未
给对方开
发票
,
怎么
做账
答:
收到货款,但是还
未
给对方开
发票
:借:银行存款 贷:预收账款
开票
后:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收到货款但是没有给对方开发票需求预收货款的性质,一般作为预收账款
处理
,开具发票确认主营业务收入再冲减预收账款。
收到
发票
但
未付款
时
如何
做账务
处理
?
答:
企业在经营过程中对于已收
发票
但尚未付款的业务,应当计入应付账款科目进行会计处理,具体的账务
处理怎么
做?收到发票但
未付款
的会计分录 借:库存商品/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款 什么是库存商品?库存商品是指企业已完成全部生产过程并已验收入库,合乎标准规格和技术条件,...
应收账款中已开出
发票
但一直未收回款
怎么办
答:
根据您的问题,应收账款中已开出
发票
但一直未收回款的
处理
方法如下:首先,定期进行应收账款的跟踪和催收工作是非常重要的。对于已开出发票但
未
收回款的应收账款,您可以采取以下措施:1. 联系客户:首先,您应该联系相应的客户,确认
付款
状态并提醒他们尽快
支付
尚未收回的款项。可以通过电话、邮件或其他...
收到货款还没给对方开
发票怎么
做会计分录
答:
收到货款,但是还
未
给对方开
发票
:借:银行存款 贷:预收账款
开票
后:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收到货款但是没有给对方开发票需求预收货款的性质,一般作为预收账款
处理
,开具发票确认主营业务收入再冲减预收账款。
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