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先审核还是先出纳签字
费用报销,
是先出纳审核签字
,还是会计审核签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。/...
费用报销,
是先出纳审核签字
,还是会计审核签字,流程是怎样的
答:
如果报销的
是
常规费用且金额较小,经过会计
审核
后,可以直接提交给
出纳
进行付款。然而,如果涉及到较大金额或非常规的费用,如商务旅行或大型采购,则需要进一步经过财务经理的
审批
,可能还需要公司的高层管理者,如总经理或总裁(董事长)进行最终的
签字
确认,确保每一笔开支都得到适当的审批和监督。在进行...
费用报销,
是先出纳审核签字
,还是会计审核签字,流程是怎样的
答:
先由会计签字,再交由出纳审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
出纳签字
可以在
审核
凭证之前,也可以在其之后对吗?
答:
不对。
出纳在原始凭证上签字
,通常是指支付款项(资金报销)经办人将付款凭证提交出纳后,由出纳人员办理付款(报销)后,由出纳人员在该凭证单据上签字。出纳办理付款(报销)的依据是:相应付款凭证上必须已经相关审核、确认或批准等人员签字确认。所以,出纳的签字是处于凭证经审核签字之后的。
用友财务软件月末
出纳签字
,主管签字,
审核
凭证,结账顺序是哪样_百度知...
答:
1
出纳签字
2主管签字3
审核
4结账
在会计电算化下,
出纳签字
和
审核
有无先后顺序?
答:
审核
过后才能
签字
,严谨性要求
财务报销
签字
流程
答:
财务报销
签字审批
流程:先内审,符合业务需求要求,由报销人提报销申请,直属领导审批,部门经理审批,事业部中心经理审批;再外审,符合财务规范性要求,
出纳
/会计核对纸质单据贴票规范,再经由财务经理审批,财务总监审批,最后出纳打钱,输出付款单据提交给会计,会计做账。一、先内审,符合业务需求要求,
审核
范围:报...
财务
审批
流程
答:
当企业员工有经济支出时,需要先填写报销申请单并进行
审批签字
。在签字环节,需要严格按照流程进行,防止出现任意更改或篡改情况。当报销单完成审批之后,需要进行财务主管
审核
,此环节是为了保证财务上的合规性以及发现错误和漏洞。最后,公司总经理需要审核报销单,此环节是为了决定这个报销是否符合公司的财务...
...
是
会计
先审核
制作记账凭证、
出纳
根据记账凭证付款
答:
银行存款余额与银行核对。2、会计根据
出纳
转过来的记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。原始凭证在申请报销或付款时都应经过财务主管的
审批
,出纳在付款后应整理并填写记账凭证。
会计
是
在费用报销单的哪里
签字
啊?
答:
单位费用报销单下边有审核,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员
先审核
原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管
审核签字
或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给
出纳
,由出纳支付给填报人。
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