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关于物资费用报销的请示
采购
费用报销
制度及流程
答:
1、
物资
需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单|请购单|需求部门| 1、接收已核准并审批的请购单|请购单|采购员| 1、采购人员依需求缓急,参考采购历史记录或供应商所提供的资料,至少精选两家以上供应商进行比价和议价,2、询价伍佰元以上的物资需上报总经理说明情况。|询价记录表|采购员| ...
采购防疫
物资
无发票如何
报销
答:
采购防疫
物资
无发票如何
报销
企业购买防疫物资,如果属于28号公告规定的可以凭内部凭证或可以证明支出实际发生的其他凭证入账的情形,没有发票也可以入账,相应会计分录如下(因没有发票不考虑增值税的处理):借:库存商品贷:银行存款、应付账款等如果是购买的酒精和口罩等消毒用品在办公场所使用:借:管理
费用
贷:库...
费用报销
单会计凭证怎么处理收到费用报销单如何做账填制记账凭证_百度...
答:
1、差旅
费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
事业单位
报销
流程是怎样的?
答:
一、报销流程 1、学校各部门之间发生的经济业务实行内部经费调转,由付款部门填写学校《内部结算单》并附相关证明材料,经部门负责人审批并加盖部门公章后到财务处办理经费项目调转手续。2、经办人申请一般经费支出须填写学校《
费用报销
封面》、申请基建项目支出须填写学校《基建项目付款申请单》、申请探亲费用...
费用报销
单的制度
答:
费用报销的
一些操作流程 一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项...
怎样填写
费用报销
单?
视频时间 00:33
酒店
费用报销
制度如何规定
答:
4.分次
报销费用的
,应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报账,无验收入库单的不予报销。 5.维修部人员,在购买维修
物资
前,应编制购物申请单,经审核批准后方可购买。 6.需要外修的机器及另部件,经批准后送外维修,修理完回收交付使用时,需经使用部门负责人验收。报销费用时,附上验收单...
求公司各项
费用
申请及
报销
流程
答:
基本流程:办理业务前明确
费用
票据性质(问财务)——办理业务费用额度(按规定或询问负责人)——索取
报销
票据——部门负责人审核——单位负责人签批——财务负责人签批——报销 相关费用具体实施:1、办公性费用:一般由公司总务部门控制使用,象办公费、电话费、燃油、车辆保险费、招待费等 2、生产性...
关于费用报销
答:
8000 购进电脑时:借:固定资产-电子设备 23000 贷:银行存款 22000 其他应收款-备用金-XX员工 1000 这样个人账面欠款余额就成了7000元。等该员工实际报账时:借:
物资
采购或固定资产 7000 贷:其他应收款-备用金-XX元员工 7000
关于费用报销
单和付款申请单的问题。
答:
付款申请单是支付款项的申请和审批,是用于同意支付这笔款项的作用,主要目的是请领和支付款项。
费用报销
单是
报销费用的
审批,表示经济事项对应的款项可以进入费用或成本。你主管说得有道理,支付申请单不能作为费用报销单来使用,但有的单位在支付的金额较小时,将费用报销单可以作为付款审批单使用。我说的...
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