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出差回来报销差旅费
厂部管理人员出差回来报销差旅费960元
,原预支1000元,余款归还现金。如何...
答:
支出1000元就是借,其他应收款1000元;贷:库存现金1000元;填制
差旅费报销
单;借:管理费用-差旅费960元;库存现金40元;贷:其它应收款1000元。
报销差旅费
补付现金怎么做会计分录
答:
报销差旅费补付现金怎么做会计分录一、采购员
出差回来报销差旅费
元,以现金补付差额,会计分录为:借:管理费用(+差额)贷:其他应收款库存现金(差额)二、其他应收款主要包括:1、应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等;2、应收出租包装物租金;3、应向职工收取的各...
李平出差回来报销差旅费210元
,超支10元用现金讨讫。(编制会计分录)_百度...
答:
会计分录如下: 李平出差前借款时: 借:其他应收款--李平 210 ,贷:库存现金 210
出差回来
超支10元并结算时: 借:管理费用、销售费用等 220 ,贷:其他应收款 210 库存现金 10一、格式1、应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下;2、贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借...
事业单位
出差回来报销差旅费
会计分录怎么做
答:
出差回来报销差旅费会计分录是什么?
对于员工出差时产生的差旅费,公司一般会予以报销,会计人员一般将报销的差旅费计入管理费用科目进行核算
,相关的会计分录怎么做?出差回来报销差旅费的会计分录怎么做?预支差旅费的会计分录:借:其他应收款 贷:库存现金 员工回来报销时,花出去的部分的会计分录:借:...
小王
出差回来
,
报销差旅费
1500元,并交回原预借差旅费多余现金500元,这...
答:
报销
时:借:管理费用-
差旅费
1500 现金 500 贷:其他应收款-小王 2000 当初预借时:借:其他应收款-小王 2000 贷:现金 2000 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末...
事业单位
出差报销差旅费
会计分录如何编制?
答:
事业单位
出差回来报销差旅费
的会计分录如果没有向单位借钱:借:事业支出-差旅费贷:库存现金借出时:借:其他应收款贷:库存现金报销时:全部花完借:事业支出-差旅费贷:其他应收款有剩余现金:借:库存现金事业支出-差旅费贷:其他应收款补款时:借:事业支出-差旅费贷:库存现金其他应收款其他应收...
出差回来报销差旅费
的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?
答:
你好,会计处理如下:1、提前预支差旅费2000元借:其他应收款-XX员工 2000贷:库存现金 20002、
差旅费报销
:借:制造费用-差旅费 1920 (采购人员的费用一般是计入“制造费用”的)借:库存现金 80 (归还多余差旅费)贷:其他应收款-XX员工 2000 ...
小王
出差回来
,
报销差旅费
1500元,并交回原预借差旅费多余现金500元,这...
答:
小王
出差回来
,
报销差旅费
1500元,并交回原预借差旅费多余现金500元,这笔经济业务应编制的会计分录:借:管理费用 1500 现金 500 贷:其他应收款 2000 预借差旅费时,编制一张现金付款凭证:借:其他应收款贷:库存现金报销差旅费时,编制一张转账凭证和一张现金收款凭证:一张转账凭证:借:管理费用...
出差回来报销差旅费
5500,他预借5000元,超额部分已用现金补付填制记账凭...
答:
会计处理如下:借:管理费用-差旅费5500贷:其他应收款—
出差
人员姓名5000库存现金500拓展资料:
报销差旅费
的会计分录、流程和分类差旅费报销的会计分录:1、借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金...
回来报销差旅费
是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
答:
借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——
出差
人员 补款时 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 其他应收款 ——出差人员 2、若出差人员在出差前借支了现金,并且已经入账了,会计给出差人员
报销差旅费
时,在不涉及现金的情况下,要填制“转帐凭证”。出差之前借了现金,
回来报销
冲减其他...
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