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发票已入账对方要红冲
普票已报税确被
红冲
了有什么后果
答:
税务处理被撤销:普票已报税后被红冲,意味着相应的税务处理也会被撤销,企业需要重新进行税务申报
。可能产生罚款和滞纳金:因红冲发票导致税务处理被撤销,企业可能需要支付罚款和滞纳金等额外费用。影响企业信誉:频繁的红冲发票可能会影响企业的信誉,给税务机关留下不良印象,不利于企业的长期发展。三、应对...
发票已
抵扣但
对方要红冲
怎么处理
答:
红冲,又称红字冲销,是财务部门用来纠正错误开票或错误记账的一种方法
。它的操作方式是填制与错误开票或记账凭证内容相同的红字(负数)金额的开票或记账凭证,以抵消原有错误的金额。这样可以进行错误更正并保持账目的准确性。
发票已
抵扣但
对方要红冲
怎么处理
答:
1、根据国家税务总局关于修订<增值税专用
发票
使用规定>的通知一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单(申请单)所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认...
发票已
抵扣但
对方要红冲
怎么处理
答:
一、发票冲红纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票.红字机动车销售统一发票需
与原蓝字机动车销售统一发票对应1、开具红字增值税专用发票电请单(企业在防伪税控开票系统中自行生成并打印,在纸质《申请单》上加盖企业财务专 用章,同时提供《申请单》电...
增值税专用
发票
冲红流程
答:
收款方凭付款方“红冲发票证明”,按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票
。同时,收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;3、付款方已入账,收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”,...
发票
销售费用已入帐,
对方
又
红冲
了,怎么入帐?
答:
如果
对方
给再新开一张的话就把原来的退给对方就行。如果没取得新的,做一笔反向分录就行。借:应付账款 贷:销售费用
发票已
抵扣但
对方要红冲
怎么处理
答:
发票已
抵扣但
对方要红冲
处理方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
20年收到新华人寿意外险
发票已入账
,今年
对方
开具
红冲发票
如何入账?
答:
将原
入账
冲红 借:xx费用(红字)应交税费-应交增值税(进项税额)红字 贷:应付账款(红字)
发票已经
抵扣了
对方要红冲
怎么办
答:
法律分析:对于
发票已
抵扣但
对方要红冲
的情况,应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表,并根据信息表做进项税额转出。信息表传送给主管国税局,系统自动审核后,生成信息表编码,传送给销售方,销售方根据信息表开具红字增值税专用发票,并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务...
发票已
抵扣但
对方要红冲
怎么处理
答:
对于购买方来说,如果收到到
发票已经
认证,而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则
需要
对已经认证的发票金额做进项转出。1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:2、做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;3、把原来有误的
发票发票
联及抵扣联原件及复印件,该发票...
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发票抵扣后对方恶意冲红
收到发票记账后被红冲
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