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多付对方货款怎么处理
多付
客户
货款怎么
做会计分录?
答:
1、公司预先付款时多给了,客户退回多收的账款:借:银行存款 贷:预付账款 2、支付的票据太多
,退回多余的费用:借:银行存款 贷:其他货币资金/应收票据 企业多收了客户的货款如何做会计分录?1、收回货款时:借:库存现金/银行存款 贷:应收账款 其他应付款——多收款 2、退回多收款时:借:其...
多付
账款给
别人怎么
做账
答:
1、企业预先
支付货款
时,账务
处理
为:借:预付账款 贷:银行存款 2、在收到货物时,账务处理为:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 3、发现
多付货款
,
对方
退回时:借:银行存款 贷:预付账款 一般情况下,企业
多支付
了账款,应通过“预付账款”科目进行核算,预付账款...
客人
多付款
时
如何
写会计分录?
答:
当企业在生产经营过程中,
客人多付的钱可以通过预收账款科目来进行处理
,相关的会计分录如下:借:预收账款 贷:银行存款 这里借方中的预收账款是需要记录相关客人多打过来的钱款,贷方记录的相关的银行存款也是相关的多打过来的钱。多付款项无法收回的会计分录 企业需要先将相关的客户多付的账款记录在...
货款多付
或少付会计在账中应
怎样处理
答:
1、
货款多付
的会计分录:借:应付账款 贷:银行存款 或者:借:预付账款 贷:银行存款 2、少
付货款
的会计分录:借:原材料 贷:应付账款
给供应商
多付
了
货款怎么办
答:
法律依据 《民法典》第一百五十七条
民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还
; 不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失; 各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定...
多付
的
货款怎么处理
?
答:
先打申请,基本为 申请 尊敬的公司领导:2010年1月2日,付款给**公司10000元材料款,
对方
实际到货9800元,且发票也为9800元,因种种原因对方拒绝退还
多付
2000元,现申请公司核销该损失 公司领导同意了 借:营业外支出(管理费用)贷:预付账款 问题五:应付帐款多付现退回
怎么处理
1:可以红字冲回...
给供应商
多付
了
货款怎么办
退回审计会发现
答:
要求
对方
退回。给供应商
多付
了
货款
的时候,应该要求对方退回,并将实际的情况告知审计。供应商是向企业及其竞争对手供应各种所需资源的企业和个人,包括提供原材料、设备、能源、劳务等。
客户多给了
货款
,账务
怎么处理
?
答:
多给的应退回给客户,或者当预收款项下次再少收相应金额\x0d\x0a会计分录有两种,如下所示:\x0d\x0a第一种\x0d\x0a收到时:\x0d\x0a借:银行存款/现金 \x0d\x0a贷:应收账款 (实际应收的金额)\x0d\x0a 其他应付款-X公司 (应退回部分)\x0d\x0a退回时:\x...
客户多给了
货款
账务
怎么处理
答:
关于多收
货款
,账务
处理
如下:一、发现多收时,原因待查时的账务处理:借:现金/银行存款 贷:待处理财产损溢 二、查明原因是要看情况分别处理 :1.属于多收,可退回的 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 退回时 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 2.属于多收,确实无法退回的情况:借:待处理...
货款多付
或少付会计在账中应
怎样处理
答:
货款多付
或少付无需特别通过做账来
处理
的,就按正常的方式来入账即可。应付账款借方有余额,就表示
多付货款
或者是预先支付的货款,而应付账款贷方有余额;则表示少付货款或还欠供应商货款,可以用预付账款来体现 借:应付账款/应付货款 贷:银行存款 或者:借:预付账款 贷:银行存款 少付货款的会计...
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