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多开票金额怎么做账
发票开多了
如何做账
答:
发票开多了如何做账发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,
可以先联系对方,要求对方重新开具
;如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就...
给对方公司的发票多开了
答:
还以为你们多开了多少,3元而已,不算是虚开发票,不需要追回发票重开,
做账按开票金额确认收入
,实际收款少3元,算现金折扣计入当期财务费用就行了。借 应收账款 实际开票金额 贷 主营业务收入等 借 银行存款 实际收款额 借 财务费用-现金折扣 3 贷 应收账款 实际开票金额 ...
收到的发票比实际付款
多怎么
入账
答:
如果是数量多了导致的,则建议先入账,差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款
。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应付账款的余额计入到营业外收入。开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;报销人让开票方故意多开,以便报...
发票比实付
金额多如何做账
答:
1、开票方(收款方并州)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。
账务处理时,应该按实际付款金额入账
,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生...
收到对方的进项发票有多的
如何做账
?
答:
如果的对方多开票了,那么让对方重新开票即可
;如果多开票的金额不具有重要性,且对方因为麻烦不想重新开具发票,那么我方可以先认证整张发票,然后计算出应认证的金额,将差额做进项税转出处理。分录如下 借:成本/资本化科目 进项税额 贷:应付账款/其他应付款/预付账款/银行存款等 进项税额转出 ...
请问下高
开发票
要
怎么做账
? 请高手指点
答:
多开发票
应按发票
金额
做帐,借:发票中开具的金额。代:实际金额 代:差额(运用其他的销售收入,但未开票的金额冲入)会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少,分为...
增值税发票多开0.01元,账务
怎么
处理
答:
收入按发票
金额做账
:借:银行存款 (实际收款数)经营费用——其他费用(调
多开票
差额)0.01 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税)因为17%税率的增值税专用发票的开据,多数情况下会出现一分钱之差,没有关系,多开了应收不回来的款就放在费用中,少开了退不回去的款就冲费用,...
多开票怎么做账
答:
1、按发票
金额
入账,借:存货 427.35 应交税费-增值税-进项税 72.65 贷:应付账款-客户 500 2、 借:存货 128.21 应交税费-增值税-进项税 21.79 贷:应付账款-客户 50 贷:现金 100 应付账款待到年底在做处理。处理办法1、由公司业务人员领走余款,再按商业现金折扣退回财务入账,计入营业...
多开票金额怎么做账务
处理?
答:
多开票金额怎么做账?发票金额大于付款金额的处理情况:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。3、备注说明:
账务处理时,应该按实际付款金额入账
,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。从管理...
对方
多开票如何做账务
处理
答:
对方
多开票
账务处理,对方
多开具发票
,如果后期会把多开的
金额
开具红字发票的话,先按发票金额入账,借:原材料等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款等,后期收到多开金额的红字发票,借:原材料等借方红字,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应付账款等贷方红字,如果后期...
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开票金额比实际金额多
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