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多收货款不退回分录
客户支付
货款
时多支付的部分确定不要回去的会计
分录
怎么写
答:
多付的确认不要了,借:其他应付款-xx 贷:营业外收入 或不通过应收账款,直接并入收入,借:现金(银行存款)贷:营业收入
多收
客户
货款不
退款会计
分录
答:
多收客户货款不退款,计入营业外收入中
。多收的钱,应收账款在贷方。借:应收账款 贷:营业外收入
多收
的客户
货款
,确定
不退回
,挂在应收账款的往来账上,会计让我确认营业外...
答:
你这
分录
有问题吧,当初还
没
打
货款
的时候应该是 借: 应收账款--某公司 贷: 主营业收入 应交税费--应交增值税--销项税额 现在收到货款的话,就是 借: 银行存款/ 现金 贷: 应收账款--某公司 营业外收入(多打出的货款)
多收货款
的账务处理
答:
问题一:
多收
客户
货款
如何做会计
分录
1、收回货款时借:现金(或银行存款)1000贷:应收账款 914贷:其他应付款--多收款 862、
退回多
收款时借:其他应付款--多收款 86贷:现金(或银行存款)86 查看原帖>> 希望采纳 问题二:多收客户货款怎么进行账务处理。 30分 多收客户货款:以将应收帐款转...
退钱不退货的会计
分录
答:
借:主营业务成本 贷:库存商品 4、企业退回收到的款项但不退回货物时:借:应收账款 贷:银行存款
企业销售货物,应当通过“主营业务收入”科目进行收入确认核算,同时结转货物成本;收取货款时通过“应收账款”科目核算;当企业退钱不退货时,应当通过编制收取款项分录的相反分录进行核算。
客户多给了
货款
账务怎么处理
答:
二、查明原因是要看情况分别处理 :1.属于
多收
,可
退回
的 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 退回时 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 2.属于多收,确实无法退回的情况:借:待处理财产损溢 贷:营业外收入 新会计制度规定不设置预收账款科目,那么多收当预收的部分就记到应收账款的贷方。
已经收了预收账款,但在发货时多发了,怎么做会计
分录
?
答:
发货时多发,可
退回
或增加销售收入,收到预收款,借:银行存款 贷:预收账款 发出商品,借:应收账款 贷:销售收入 贷:应交税金--增值税(销项税)同时,借:预收账款 贷:应收账款 应收账款余额即还
没
收回的
货款
。发出商品成本,借:销售成本 贷:库存商品 1.多发的商品,退回,用红字冲回 发出...
企业
多收
客户
货款
会计
分录
怎么写?
答:
多收
客户
货款
如何做会计
分录
?若之前销售业务发生时,会计分录如下:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)收到款项时,会计分录如下:借:银行存款贷:应收账款其他应收款
退回
该笔货款时,会计分录如下:借:其他应收款贷:银行存款其他应收款会计核算内容其他应收款是企业应收...
多收货款
会计
分录
答:
这是往来结算和收入确认成本结转无关不是销售退回,只要先挂账,
退回多收
的时候销账就可以了。希望采纳 问题十:应收客户
货款收
多了,在退回去时如何做
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? 收到汇票 借:银行账款 210 000 贷:应收账款 200 000 应付账款 10 000 退回去的时候 借:应付账款 10 000 贷:银行存款 10 000 ...
多付客户
货款
怎么做会计
分录
?
答:
在会计实务操作中,不可避免会出现由于失误而多付给客户费用的情况,对于多支付的
货款
,该如何编制会计
分录
?付给对方客户多余费用的会计分录1、公司预先付款时多给了,客户
退回多收
的账款:借:银行存款贷:预付账款2、支付的票据太多,退回多余的费用:借:银行存款贷:其他货币资金/应收票据企业多收了...
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