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已付款没有发票怎么做账
已付款
永远收不到发票要怎么账务处理已付款永远收不到
发票了怎么
答:
1、先记入预付帐款或其他应收款:借:预付帐款或其他应收款
;贷:银行存款;待收到发票时:借:销售费用、管理费用等;贷:预付帐款或其他应收款;
已付款
未收到
发票怎么做账
?
答:
1、已付款,但是未收到发票.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证
,登记日记账,做银行支出.借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 已收发票未付款怎么做账?先收到发票再付款做账:借:存货或相关科目 应交税金-...
已付款
未收到
发票如何做账务
处理?
答:
首先,
可以进行挂账处理
。这意味着在财务记录中将这笔款项列为“应付账款”,等待收到发票后再进行核销。这样做的好处是能够保持财务记录的准确性,同时也给了供应商一定的时间去开具发票。其次,如果长时间未收到发票,
可以主动向供应商催发票
。必要的话,可以要求财务部门与采购部门合作,与供...
付款没发票怎么做账
答:
1、企业支付款项,未收到发票时,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款
2、待企业收到发票后,做如下分录处理:企业为一般纳税人时:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 企业为小规模纳税人时:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)贷...
已付款
但是未拿到
发票
会计
怎么做账
?
答:
可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可
,分录如下:1、付出款项,未收到发票:
借:预付账款 贷:银行存款
2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 (2)若该款项用于购买原材料...
公司
做账没有发票
的
怎么
入账的
答:
公司
做账没有发票
的情况下,可以采取以下几种方式进行入账处理。首先,应该尽量避免公司做账没有发票的情况发生。合规的会计实践要求所有的收入和支出都应有相应的发票或其他合法凭证作为依据。然而,如果确实发生了没有发票的情况,可以考虑以下方法:1. 自制发票:如果公司确实发生了交易但无法获得正规发票,...
钱
已付发票
未到
怎么做账
答:
企业
已付款
但
发票
未到,应通过“预付账款”科目核算。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。具体账务处理如下:1、已付货款但未收到发票,同时货物未入库的,处理如下:(1)企业付款时:借:预付账款贷:银行存款(2)待企业收到发票时:借:原材料应交...
已付款
未收到
发票如何做账务
处理?
答:
已付款
未收到
发票怎么做账
?已付款,当月未收到发票,做以下账务处理:借:预付账款/其他应收款贷:银行存款待收到发票后,可做以下会计分录:借:销售费用/管理费用等贷:预付账款/其他应收款预付账款的含义是企业按照购货合同的规定,提前以货币资金或者是货币等价物支付给供应单位的款项。预付账款是...
付款
后未收到
发票如何进行账务处理
答:
付款
后未收到
发票
账务处理是,借:预付账款—某某单位,贷:银行存款等科目。今后收到对方开具发票的时候账务处理是,借:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款—某某单位。
已经
打款没来
发票怎么
做会计分录
答:
1、
支付
款项时 借:预付账款 贷:现金(银行存款)2、收到材料且未附
发票
时 借:原材料-暂估 贷:预付账款 3、收到发票时 借:原材料-明细科目 应交税金-增值税(进项税)贷:原材料-暂估 作为流动资产,预付账款不是用货币抵偿的,而是要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。借方...
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