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已入账的发票要退回如何处理
发票已经
做账但要退款
怎么
办
答:
作为开出发票的一方,
可以凭退回的发票联,开红字冲销,然后再开兰字发票.在实际工作中也得到了当地税务的认可.当然
,这仅限于普通发票的处理.增值税发票需要到税务机关开退税折让证明或者是反开票.而作为取得发票的一方,由于发票需要归还给原单位,造成原来的凭证没有原始单据了,财务可以根据新的补充协议,将...
已认证
发票退回怎么处理
答:
账务做冲销,要
开票
红字发票。认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》,申请审批后,对方开具红票。然后发票全部联次给对方,申报时候做红字发票进项税额转出。因为是全部退回,要做好
发票退回
的登记和对方接受记录,如果
已经入账的
话,原来
的票
留个复印件在凭证后面,同时要对方发一个红票的扫描件,作为...
进项
发票已
认证
要退回如何
操作
答:
如果是当月开出的发票(认证未记帐),
购货方要到主管国税局做取消认证处理,然后将发票联和抵扣联全部退回销货方
,销货方可将退回的发票联和抵扣联以及销货方的记帐联
连同开票系统内的开票信息一同作废
(如果不取消认证,开票的当月也不能在开票系统作废发票),然后销货方将重新开具一份正确的发票给你企...
发票已经
做账但要退款
怎么
办
答:
作为发票的开具方,
可以使用退回的发票联来进行红字冲销,然后再开具蓝字发票
。这种做法在实际工作中也得到了当地税务机关的认可。不过需要注意的是,这种处理方式仅适用于普通发票。对于增值税发票,需要到税务机关开具退税折让证明或者进行反开票。而作为收到发票的一方,由于需要将发票归还给原单位,可能...
已入账的
普通
发票
能
退回
吗
答:
已入账的
普通发票,如果是因为开具
的发票
有错误,或者因为质量问题货物被
退回
了,那已入账的普通发票是可以退回的。退回做之前入账的相反分录,退回的账务
处理
是,借:银行存款等科目,贷:库存商品/原材料。
发票
退票什么意思
答:
发票退票的意思是,开具
的发票
有问题,对方无法认证抵税或者无法正常
入账
,所以将
发票退回
.如果是当月开票,当月被退回,可以直接在开票软件上将发票作废
处理
.发票退票步骤如下:1、准备退票资料:A.电子发票:无需邮寄资料 B.纸质普票:邮寄发票联原件 C.纸质专票(未抵扣):邮寄发票联和抵扣联原件 D.纸质专票(已...
已入账发票
跨年
退回
的账务
处理怎么
做?
答:
在生产经营活动中,企业一些
已入账发票
在跨年
退回
时,通常计入以前年度损益调整科目核算,对于已入账发票跨年退回的账务
处理
该
怎么
做?已入账发票跨年退回的会计分录 借:应收账款/银行存款(红字)贷:以前年度损益调整(红字)应交税费—应交增值税—销项税额(红字)冲回成本时:借:以前年度损益调整(...
已经入账的
普通
发票
对方要求
退回
答:
已入账的发票要退回
,就需要填写红字发票信息表,申请开具负数发票冲销。 纳税人开具普通发票如发生销货退回,
处理
办法视以下情况而定: (1)如卖方发票未入账,买方发票未入账,卖方应收回原发票,注明“作废”,并将其与存根及其他联合条款粘贴在一起,以备日后参考。 (2)如果卖方的发票已入账,买方...
发票已入账
,现
开票
方要求
退回怎么
办?
答:
发票
已入账
,现开票方要求
退回
可以要求对方先将已付金额
的发票
开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,...
已经
认证
的发票
但是要退票
怎么处理
答:
《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条第一项增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货
退回
、
开票
有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法
处理
:(一)购买方取得专用
发票已
用于...
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