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已经入账的发票对方要求退回
发票已入账
,现
开票
方
要求退回
怎么办?
答:
发票已入账,
现开票方要求退回可以要求对方先将已付金额的发票开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回
。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发...
已开出的普通
发票对方已做账要退回
怎么处理
答:
如若是退货又退票,应自行开具负数票冲销
,如果只是退票,因为是真实交易,所以不能开负数票冲销,先前的会计处理不变,退回的票你方自行保存。如果是增值税普通发票,可以在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开360安全浏览器(版本13.1)搜索登陆税务管理平台,直接找到这张发票做作废操作...
已经入账的
普通
发票对方要求退回
答:
已入账的发票要退回,
就需要填写红字发票信息表,申请开具负数发票冲销
。 纳税人开具普通发票如发生销货退回,处理办法视以下情况而定: (1)如卖方发票未入账,买方发票未入账,卖方应收回原发票,注明“作废”,并将其与存根及其他联合条款粘贴在一起,以备日后参考。 (2)如果卖方的发票已入账,买方...
已经入账的
抵扣
的发票
,
对方要退回
答:
如果购货方已经认证并记帐,无论是开票的当月还是以后的月份,由于发票联和抵扣联无法退回
,购货方要到主管国税开具《进货退出或索取折扣折让证明单》,销货方凭购货方提供的《进货退出或索取折扣折让证明单》,开具负数发票,然后再开具一份正确的发票,负数发票和重新开具的正确发票的发票联和抵扣联都...
购买固定资产20万,
已经
开
发票
并
入账
,现在又要把固定资产
退回
的账务处理...
答:
第一步:购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用
发票
申请单》(一式二联),经主管税务机关审核后,由主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》(一式三联)。第二步:销售方凭购买方的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。第三步:购买方...
由于
发票
开错,客户汇款多于实际值,钱
已入账
,
对方要求
退款,怎么办?_百度...
答:
这都
要
协商的吧。如果是按照你开
的发票
金额发的货,那你就将多余款
退回
给他,账务上用红字冲客户往来就可以了。他汇款时:借 银行存款 贷 应收账款—XX 开发票:借 应收账款—XX 贷 主营业务收入 应交税金—应交增值税销项 退款时:贷 应收账款—XX(红字)贷 银行存款 ...
已入账的
普通
发票
能
退回
吗
答:
已入账的
普通发票,如果是因为开具
的发票
有错误,或者因为质量问题货物被
退回
了,那已入账的普通发票是可以退回的。退回做之前入账的相反分录,退回的账务处理是,借:银行存款等科目,贷:库存商品/原材料。
已入账发票
跨年
退回
的账务处理怎么做?
答:
在生产经营活动中,企业一些
已入账发票
在跨年
退回
时,通常计入以前年度损益调整科目核算,对于已入账发票跨年退回的账务处理该怎么做?已入账发票跨年退回的会计分录 借:应收账款/银行存款(红字)贷:以前年度损益调整(红字)应交税费—应交增值税—销项税额(红字)冲回成本时:借:以前年度损益调整(...
对方
上月开具增值税专票,我方
入账
认证抵扣后
要求退回
,我方
已经
开具了红 ...
答:
你方已认证抵扣
的发票
无法
退回
给销售方。购买方取得专用
发票已
用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项...
我公司
入账
后
的发票
,产生取消合作,
对方需要
发票才能退款
答:
建议:1、将原始
的发票
复印后,加盖公章,由经手人及负责人签字,注明事情经过及原委以及本公司
入账的
凭证字号,交由
对方
。2、原始发票一般是不能退给对方的。至于取消合作后的退款事宜,对方完全可以凭双方的终止合作协议书,并由你公司出具相应的收条找对方索款。
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