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怎么作废上个月的专票
跨
月的增值税专用发票怎么作废
答:
1、收回发票:销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联
,确保两联齐全。2、填写作废申请:销售方需填写《增值税专用发票作废申请单》,详细列明作废原因、发票代码、号码等信息。3、审核与审批:销售方财务部门对作废申请进行审核,确保符合作废条件。审核通过后,需由相关负责人签字审批。4、作废处理...
专票
跨
月作废怎么
处理操作步骤
答:
“
专票跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来处理
。首先需要填开《信息表》,如销售方未将发票给购买方或购买方未抵扣且可将发票退还销售方,则由销售方填开,如购买方已抵扣或无法退还则由购买方填开;然后《信息表》上传校验审核通过;最后由销售方根据信息表开具红字发票并打印 ...
专票
跨
月怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样
,并在发票上加盖作废章。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
跨
月的作废
发票会计应该
怎么
处理?如果发票还没认证呢?
答:
首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止过了当月而开红票的麻烦
。过月开红票的话,可以直接在开票系统里开,发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负...
专用发票
跨
月作废怎么
处理
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息...
专票
跨
月作废怎么
处理操作步骤
答:
专票跨月作废处理操作步骤:
跨月的发票是无法在系统进行作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。如果是增值税普通发票,跨月不得作废。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的。一、如果是增值税...
跨
月专票怎么作废
答:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废
。二、
跨月的发票是无法在系统进行作废
,只能做发票红冲,可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。增值税一般纳税人在购买...
跨
月的增值税专用发票怎么作废
答:
法律分析:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废
。二、
跨月的发票是无法在系统进行作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
跨
月的增值税专用发票怎么作废
答:
按照规定来看,跨月的增值税专用发票是无法作废的。也就是说,发票作废是肯定不能跨月的。
跨月的发票是无法在系统进行作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。一般情况下,在对方没有认证的情况下,可以直接在系统里红冲就行了。如果...
专票作废怎么
处理操作步骤
答:
专用发票作废
步骤如下:(1)点击发票管理-发票作废管-已开发票作废菜单项,系统弹出“已开发票查询”窗口;(2)选择“发票种类”,点击查询,找到需要
作废的
发票号码后,双击该发票或点击工具条中的查看原票按钮,便可查看发票票面详细信息;(3)点击明细界面的作废按钮。弹出作废确认的对话框;(4)...
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