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收到供应商退回货款怎么做账
收到供应商退回
的
货款怎样
做会计分录
答:
收到供应商退回的货款会计分录 借:银行存款 贷:应付账款 应付账款的入账时间应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。但在实际工作中应区别情况处理:
1、在物资和发票账单同时到达的情况下
。应付账款一般待物资验收入库后,才按发票账单登记入账。这主要是为了确认所购入...
供应商返还
多收的
货款如何记账
答:
1、企业收到供应商多收货款退回时:借:银行存款 贷:预付账款
2、企业作为供应商,退回多收客户货款的款项时:借:预收账款 贷:银行存款 企业收到供应商多收货款退回,或企业退回多收客户货款款项时,
应通过“预付账款”科目
或“预收账款”科目及“银行存款”科目进行核算。预付账款是指购货方按...
收到供应商退回
的
货款怎样
做会计分录 – 手机爱问
答:
收到供应商退回
的
货款
会计分录借:银行存款 贷:应付账款应付账款的会计分录:(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进...
供应商退回货款
现金流量
如何做账
答:
供应商退回货款现金流量如何做账答:收到供应商退回的货款会计分录借:银行存款贷:应付账款应付账款的入账时间应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志.但在实际工作中应区别情况处理:1、
在物资和发票账单同时到达的情况下
.应付账款一般待物资验收入库后,才按发票账单登记入账....
供应商退回
多余
货款
分录应该
怎么
做
答:
供应商退回多余货款的会计分录:
借:银行存款 贷:应付账款 同时:借:应付账款 贷:原材料(库存商品)贷:应交税金——应缴增值税
(进项税)红字
收到供应商
退款
怎么做账务
处理
答:
收到供应商退回
的
货款
会计分录:借:银行存款,贷:应付账款。销售商品发生退货时会计处理,尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借:库存商品,贷:发出商品。要是属于平销返利,实务建议开红票。
收到货款
马上
退回
的会计分录
如何
写?
答:
收到
货款
马上退回的会计分录1、
收到供应商退回
的货款:借:银行存款贷:应付账款2、即预付账款过多,因此退回多
收款项
时:借:银行存款贷:预付账款3、支付的票据过多,因此多余的费用退回时:借:银行存款贷:其他货币资金或应收票据预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物...
货款付完后,我公司退了一部分货,
货款供应商退回
来了,我公司该
怎么做账
...
答:
1、首先做库存的减少:借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字)2、
收到
退
货款
:借:银行存款 借:应付账款(红字)上述分录未考虑税费问题。如果是一般纳税人,应由采购方开具红字信息单,销售方开具红字发票。上述的分录加 应交税金-应交增值税-进项税 这个科目。
退回货款怎么
做分录
答:
其实我建议,如果你跟这个
供应商
还会打交道的话,完全不要他退款嘛,直接抵他下次的
货款
不就行了吗?问题八:
收到
多付
退回
的货款,分录如何做? 收回货款:借:现金(或银行存款)贷:应收账款 其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付
款项
。包括:1.应收的各种...
之前没有挂账目前
收到供应商
退
货款怎么
会计处理?
答:
可能需要供应商开票补充部分 如果取得了供应商的红冲发票的话,直接用红字冲减原来的那张凭证就可以了 首先可以做 借:原材料(负数)借:应交税费_应交增值税_进项税额(负数)贷:应付账款_某某供应商(负数)然后在
收到供应商
的退款之后,再做一笔 借:银行存款 贷:应付账款_某某供应商 ...
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