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数电专票没有抵扣联怎么抵扣
电子
专用发票没有抵扣联怎么抵扣
答:
电子专用发票没有抵扣联抵扣可以打开发票综合服务平台进行操作
。具体操作步骤如下:通过发票综合服务平台操作1、选择发票抵扣 打开发票综合服务平台,选择发票抵扣勾选。2、点击查询 打开发票抵扣勾选的设置页面,发票类型选中增值税电子专用发票,点击查询。3、点击提交 系统将弹出可以申请抵扣的电子专用发票列表...
电子
专票
需要存
抵扣联
吗
答:
电子专票没有抵扣联。
电子专票没有抵扣联,但它仍然可以抵扣进项税额
。电子专票不需要去领取抵扣联装订,新开票处再结账时,只要把发票上的发票代码、发票号码和金额输入记账机或财务软件,就可以开出电子专票了。
电子
专用发票没有抵扣联怎么
存档
答:
电子专用发票没有抵扣联时,
可以通过保存电子发票的PDF或OFD文件、打印电子发票、保存相关记录和证明文件以及采用电子存档系统等方式进行存档
。同时,建议咨询税务部门或财务部门以获取更详细的指导和建议。【法律依据】:《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条规定:“纳税人、扣缴义务人按照法律、行政...
数电
票购买方
没有抵扣
,销售方开红字信息确认单录入
怎么
办?
答:
未抵扣的
发票开红字发山搏票如下:1、登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,选择红字信息表,点击增值税
专用发票
红字信息表填开;2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具,输入原发票代码和号码,点击下一步;3、系统生成红字信息表,点击保存并上传,等待系统审核通过;4、返回到上一页面,点击增值税...
电子发票
没有
销售方的银行和账号还可以报销吗
答:
并加盖发票专用章。单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和
抵扣联
加盖发票专用章。因此,如果电子发票
没有
销售方的银行账号,就可能构成“不符合规定的发票”,不能作为财务报销凭证。所以不可以报销。
购买方发票丢失
怎么
办
答:
1、丢失发票联的处理:使用
专用发票
抵扣联作记账凭证,使用专用发票抵扣联复印件留存备查,其他无需作单独处理;2、丢失
抵扣联的
处理:使用专用发票发票联复印件留存备查,其他无需作单独处理;3、丢失发票联和抵扣联的处理:开票方需要复印发票复印件,并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单...
数电
票出口发票
怎么
开
答:
数电
票出口发票的开具流程如下:1、收到工厂的增值税发票和购销合同后,将增值税发票
的抵扣联
和合同存档,并将增值税发票的发票联交财务认证;必须在发票开具的当月完成认证和开具出口发票,以免影响退税进度;2、向货代或业务员索取报关单和提单的扫描件或电子版,并核对报关单与增值税发票上的品名、数量...
数电
票红字发票
怎么
开
答:
购买方取得
专用发票未
用于申报抵扣、但发票联或
抵扣联
无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字...
数电
发票
怎么
作废或者红冲
答:
购买方取得
专用发票未
用于申报抵扣、但发票联或
抵扣联
无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。主管...
增值税电子
专用发票抵扣联
需要打印出来装订一本吗
答:
增值税
专用发票抵扣联如何
装订1、只要把当月认证抵扣的”增值税
专用发票的抵扣
联“和盖有税务局认证结果清单的证明附在一起,然后再把“增值税专用发票的抵扣联封面”和抵扣联、认证结果清单一起装订即可。2、在“增值税专用发票的抵扣联封面”写上企业名称、税号、认证时期、抵扣联张数及税额,然后再用...
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