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普通发票怎么作废
普通发票作废
流程
答:
1、当月发现错误的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了
。2、根据需要可以重新开具新发票,注意作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。3、如果是需要跨月作废的发票,需要在税控系统中输入发票代码。然后开具红字发票,最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
普票开错了
怎么作废
重新开
答:
普票开错了作废的流程如下:
1、当月发现开错的增值税普通发票,收回全部联次后作废重开
;隔月发现普通发票开错,开红字发票冲销原发票后重开,不用到税局打申请报告;2、增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的,则只能开红字不能直接作废。专票和普票的具体区别如下:1、发票使...
普通发票作废
流程是什么
答:
作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理
,在纸质普通发票(含未打印的普通发票)各联次上注明‘作废’字样,全联次留存。增值税普通发票作废,
需要在开票当月
,用原开票人身份登录防伪税控系统,进入发票管理模块,然后发票作废,点击需要作废的发票,在弹出对话框提示是否作废发票时,点...
普通发票
怎样冲红
作废
答:
跨月增值税
普通发票
应该开红票对冲,跨月需
作废
的增值税普通发票,在隔月开具红字发票时,不需用到国税办理申请单,直接开具红票就行。增值税普通发票跨月冲红方法:1、登录税控发票开票软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字;3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码,下一...
普通发票作废
如何作废?怎样才做才行啊?
答:
直接在开票系统中查询此张发票,作废即可
。不会影响下一张普通发票的填开,只要把作废的发票保留好,这张发票的所有联都要盖章做废章。别忘记了要对对纸质发票作废,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上然后将作废的三联发票保管好,一定不能遗失,留...
发票怎么作废
操作
答:
普通发票
怎样
作废
如下:1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2、销售方未抄税并且未记账;3、购买方未认证或者认证结果为”纳税人识别号认证不符“、”专用发票代码、号码认证不符”一般纳税人开具增值税专用发票后,发生开票有误情形但不符合作废条件,可以按照国家税务总局的规定开具...
普通发票作废
如何处理
答:
1、电子增值税
普通发票
,不可以作废,只可以红冲,开票软件开票界面选择红票,输入原来发票的号码,编码即可开具。 2、纸质增值税普通发票当月的话,追回发票所有联次作废重开,在发票所有联次表上作废字样,开票系统发票查可以看到
发票作废
按钮,查询后作废; 3、纸质增值税普通发票跨月的话,需要开具...
开错的
普通发票怎么
处理
答:
开错的
普通发票
处理如下:1、普通税票开具时发现有误的,可即时
作废
。如果开错了无法作废,必须收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明,然后直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票;2、在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质增值税专用发票(含未打印...
普通发票
开错
怎么
办
答:
发票作废
的情况:1、增值税
普通发票
,当月开具,可直接作废,如果发票已经交给购买方企业,需要将发票各联次收回并加盖作废印章;2、增值税专用发票选择作废必须同时满足的条件是当月发票,且发票各联次已经收回;销售方未抄税并未入账;购买方未认证或认证结果未通过。发票红冲的情况:1、跨月的发票,不管是...
普通发票
跨年
作废
流程
答:
流程如下:1、查看
发票作废
时间:发票的作废时间为开票日期之日起30天内,如超过作废期限,则无法作废。2、与发票开具方联系:联系发票开具方,告知发票需要作废,并提供相关证明材料,如发票原件、身份证明等。3、填写作废申请表:发票开具方无法进行作废处理,可以填写作废申请表,申请
作废发票
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