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普通发票跨月红冲步骤
普通发票
冲红怎么操作
答:
1、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废 步骤如下:
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2、跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红 步骤如下:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后...
发票跨月红冲
操作流程
答:
1、确认
发票跨月红冲
的前提条件;2、登录税务机关网站,进入发票管理系统,选择“
发票红冲
”;3、填写
红冲发票
的相关信息,如发票代码、发票号码、金额等;4、确认红冲发票的税款,确认无误后提交申请;5、等待税务机关审核,审核通过后发票跨月红冲操作完成;三、发票跨月红冲的注意事项 1、发票跨月红冲...
普通发票跨月
需要
红冲
吗
答:
在隔月开具红字
发票
时,不需要到国税局办理申请单,直接开具红票即可。
跨月红冲
的
步骤
如下:1、拆分期间产生的红字发票,按照拆分后的发票金额,拆成当月的红字发票和下月的红字发票;2、当月结账期结束,开具当月红字发票;3、到下月结账期结束,开具下月红字发票;4、当月发票和下月发票按一定格式填写,...
跨月发票
怎么冲红啊
答:
发票跨月冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《增值...
跨月发票
怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
发票
冲红怎么操作
答:
普通发票跨月
冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红
步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;...
普票
跨月发票
红字冲销
步骤
答:
普票跨月发票红字冲销
步骤
如下:1、纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人;2、
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现
跨月红冲
就需要开具红字发票;3、发票红冲主要有四个流程分别...
普通
纸质
发票跨月红冲步骤
答:
普通
纸质
发票跨月红冲步骤
如下:1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要冲红的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨月发票的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
跨月发票红冲
怎么做账
答:
1、跨月收入
发票红冲
时:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)2、跨月费用发票红冲时:借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)(红字)贷:银行存款(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)企业
红冲跨月
收入发票以及费用发票,应当...
跨月
的
普通发票
可以作废吗?
答:
法律分析:一、如果是增值税
普通发票
,
跨月
不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
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