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未收到发票已付款的货物入账
货到,款
已付
,但是
发票未
到如何做账?
答:
1、
已付款
,但是
未收到发票
.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出.借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进
商品
,但发票尚未收到的,企业应当...
已付款未收到发票
怎么处理 已付款未收到发票怎么做账
答:
企业对于已付款未收到发票的处理方法,
可以先将款项暂估入账,其会计分录如下:1、当月暂估入账,分录如下:借:原材料/库存商品,贷:应付账款—暂估应付账款
。2、次月初予以冲回,分录如下:借:应付账款—暂估应付账款,贷:原材料/库存商品。3、待收到发票后,分录如下:借:原材料/库存商品,借...
事业单位费用
已付款未收到发票
怎么
入账
答:
如果不久货到了,而且很可能在发票未到的情况下,要产生销售,
所以必须要先在商品入库时,先估价入帐,做如下分录:借:库存商品--XXX 贷:预付帐款--XXX
注:你在暂估入帐时,决不能涉及税金!因为正式发票未到,你还不能抵扣当期销项!当然啦,如果你在未拿到正式发票之前决不销售此批商品,那么你也可以先不...
已付款未收到发票的
会计分录怎么写?
答:
已付款未收到发票需要做暂估入账处理
。1、当月,材料或商品暂估入库,以入库单或收料单作为附件:借:原材料/库存商品 贷:应付账款——暂估应付款 2、次月或下几个月,收到发票后先进行冲销,冲销可以不用附件:借:原材料/库存商品(红字金额)贷:应付账款——暂估应付款(红字金额)按照一般规定...
钱
已付发票未
到怎么做账
答:
企业已付款但发票未到,
应通过“预付账款”科目核算
。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。具体账务处理如下:1、已付货款但未收到发票,同时货物未入库的,处理如下:(1)企业付款时:借:预付账款贷:银行存款(2)待企业收到发票时:借:原材料应交...
货到款
已付发票未
到账务处理
答:
在确认货物和
付款
无误后,企业应及时与供应商沟通,了解
发票未
到的具体原因。可能是供应商内部流程延误、邮寄丢失或其他原因所致。通过与供应商沟通,企业可以了解具体情况,并协商解决方案。三、暂估
入账
处理 在发票未到的情况下,企业可以按照合同或协议约定的价格,对
收到的货物
进行暂估入账处理。暂估入账...
已付款
但是
未拿到发票
会计怎么做账?
答:
1. 当企业
已付款
但
发票未
到时,可以进行如下记录:借:预付账款 贷:银行存款 2. 当
发票收到
后,需要根据款项的具体用途进行相应的调整:- 如果是日常活动产生的费用,如咨询费,应记入管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 - 若款项用于购买原材料或固定资产,应计入相关资产科目并抵扣增值税:借:...
已付款未收到发票
怎么做账?
答:
1、
已付款
,但是
未收到发票
.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出.借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
已收
发票
未付款
怎么做账?先收到发票再付款做账:借:存货或相关科目 应交税金-...
已付款未收到发票的
会计分录如何做?
答:
1、
已经付款未收到发票
:借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款 2、收到发票后:借:管理费用 贷:预付账款/其他应收款 预付账款是什么?预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额
入账
,如预付的材料、
商品
采购...
已付款未收到发票
如何做账务处理?
答:
已付款未收到发票的
账务处理需要分情况进行,主要包括挂账处理、催发票以及做预付款项处理等方式。在企业的日常运营中,已付款但未收到发票的情况并不罕见。这可能是由于供应商的发票开具延误,或者是双方之间的沟通不畅导致的。为了准确反映企业的财务状况,需要进行适当的账务处理。首先,可以进行挂账处理...
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