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根据报销单填记账凭证
费用
报销单
怎么做
记账凭证
答:
借:管理费用--差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用--差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用--差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的
报销
范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解,指出差人员出门所需的交通费用...
收到费用
报销单
如何做账(填制
记账凭证
)?
答:
1、差旅费
报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销:借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2、先计...
收到出差
报销单如何填写记账凭证
?
答:
出差
报销单记账凭证
怎么写?1、出差时借款填写凭证借:其他应收款——XX贷:现金/银行存款2、出差回来
报销填写凭证
:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——XX如有余款借:现金贷:其他应收款如有超支借:管理费用——差旅费贷:现金差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各...
报销单
冲账如何做
记账凭证
答:
2、附有正确原始费用
报销单
经相关人员、主管审核签字就可以付钱了,或者冲借款、往来帐等;3、审核好的报销单付款后就可以
做帐
,不要付款的可以直接做帐冲往来;在做帐时要
根据
费用报销单的摘要内容书写相应的
凭证
摘要,如果报销单摘要不完整的就要核对原始单据类别,分别加计归纳后再写摘要作会计凭证。凭...
如何填制
记账凭证
答:
以下是具体步骤:1、首先准备如下材料:空白
记账凭证
一张、原始凭证一张(我这里是员工的
报销单
)、水笔。2、首先审核下报销单是否账与原始凭证相符合,然后看是否符合公司的流程,这个具体
根据
各公司来讲。3、然后根据这个业务判断应该计入什么科目。我们这里是买给员工的,作为福利,而且金额也不是很大,...
报销单
怎么
写记账凭证
答:
如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 ; 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销 借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2。先计入贷:“应付账款”啊,等到付款时,借:应付账款,贷:银行存款啊 问题二:
根据
费用
报销单如何填写记账凭证
? 1、看是哪个部门报销的...
出纳收到
报销单
后,该如何做
记账凭证
?
答:
问题一:一般出纳,是需要做
记账凭证
,不过只是包括银行和现金的业务,然后登记银行和现金日记账。原则上应该序时登记的,但是也可以
根据
公司业务而定,根据会计信息质量要求重要性原则对主营业务重点反映,不重要的就可以根据主管部门的会计信息要求,合并编制是可以的。毕竟人力有限,不可能所有的业务都做到...
收到费用
报销单
如何做账(填制
记账凭证
)?
答:
按照流程,收到费用
报销单
先做记账凭证,然后
根据记账凭证
做凭证汇总表,根据记账凭证登记明细账,
根据凭证
汇总表登记总账。仅供参考。
回来
报销
差旅费是填写什么
凭证
(收款,付款,转帐),
如何填写
答:
1、若是垫付出差费就
填写
付款
凭证
。会计分录参考如下:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 如果是预支,当
报销
金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录...
报销单
怎么做
记账凭证
答:
买入时:借:库存商品—XXX,贷:应交税费--应交增值税(进项税额),贷:库存现金。领用时:借:制造费用,贷:库存商品--XXX。材料
报销单
应有领导签字报销。如果事先有预算,且没有借款的,可以使用现金支出单,也可以使用报销单。如果事先有预算,且采购人有此类借款的,只能使用报销单。如果没有预算...
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