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款付了没发票怎么处理
款已
付发票未
收到账务
处理
答:
企业或个人应及时与供应商或收款方联系,了解发票未收到的原因,并催促其尽快开具发票
。同时,可以协商确定一个合理的发票开具期限,以确保双方权益得到保障。四、跟进发票开具情况
在沟通协商
后,企业或个人需要持续跟进发票的开具情况。一旦收到发票,应立即核对发票内容与之前的支付记录是否一致,确保发票的...
无发票支付款
入什么科目
答:
2. 无发票支付款的会计处理:对于无发票的支付款,会计上需要暂估处理
。在收到货物或接受服务后,如果未收到发票且无法确定准确金额,可以根据合同协议等预先估算的金额入账,并暂挂在预付账款科目下。待收到发票后再根据发票金额进行调整。3. 确保账务准确性:虽然预付账款是常见且合理的会计处理手段,...
购货已入库,款已付,但没收到
发票
,,需
怎么
做会计分录?
答:
1、购货已入库,款已付,但发票没有收到,控制权已经发生转移,
需要按照货物的暂估价值入账库存商品
。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品 贷:银行存款 2、在收到发票后,如果不存在进项税,则将发票放入上一条分录后方作为原始凭证附件;如果存在进项税额抵扣,则需要按照实际发票抵扣进项税额...
款已付对方一直
不
给开
发票怎么办
答:
款已付,对方一直不给开发票,
我们可以先进行协商沟通解决,要求其为自己开具发票或者进行全部退款
。如果对方仍然持有不解决问题的态度,则可以进行法律途径的维权。《发票管理办法》第三十五条,违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收:(一)...
款付了
无法开
发票
财务人员
怎么处理
答:
先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票
,如果真的开不了发票,
只能要求对方退款,冲平账目,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼
,问题是实物收到了么?如果实物收到了,你可以找其他的发票代替,假设以现金支付,原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据,冲回其他应收款或预付账款,平帐。
付款没发票怎么
做账
答:
1、企业
支付
款项,未收到
发票
时,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 2、待企业收到发票后,做如下分录
处理
:企业为一般纳税人时:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 企业为小规模纳税人时:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)贷...
已
付款未
收到
发票怎么
做账?
答:
1、已付款,但是未收到发票.一般企业都是先做预付
款处理
.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出.借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 已收
发票未付款怎么
做账?先收到发票再付款做账:借:存货或相关科目 应交税金-...
已付货款但没有收到
发票怎么
做会计分录
答:
1、
支付
款项时 借:预付账款 贷:现金(银行存款)2、收到材料且
未
附
发票
时 借:原材料-暂估 贷:预付账款3、收到发票时 借:原材料-明细科目 应交税金-增值税(进项税)贷:原材料-暂估 预付账款 企业应设置“预付账款”会计科目,核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。(1)企业因...
钱已
付发票未
到
怎么
做账
答:
具体账务
处理
如下:1、已付货款但
未
收到
发票
,同时货物未入库的,处理如下:(1)企业
付款
时:借:预付账款贷:银行存款(2)待企业收到发票时:借:原材料应交税费—应交增值税(进项税额)贷:预付账款2、已付货款但未收到发票,同时货物已入库的,处理如下:(1)企业付款时:借:原材料(不含税...
购买设备款已付,
发票没
来
怎么
写会计分录
答:
1、如果当时说有票,那么应该做预付账款,等拿到票了再转为固定资产。2、
没发票
入账是不被税务认可的,该项资产对应的折旧不允许所得税前扣除。3、自己去代开,不能以入账公司名义开,你不能自己开票给自己。只能以对方公司名义去代开,而且开不出固定资产销售的发票的。4、按销售发票,小规模的话...
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