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每天200的出差补助怎么做账
出差补贴怎么做账
答:
1、企业发放出差补贴时:借:其他应收款——员工名称 贷:银行存款
2、实际发生的差旅费比发放的补贴少,企业收回剩余款项时:借:银行存款 管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——员工名称 ...
出差补助
会计分录
怎么
做
答:
1、在会计凭证中,填写借贷方科目及金额。2、借方填写
“出差补助费用”科目,并填写相应的金额。3、贷方填写“银行存款”科目,并填写相应的金额。4、填写相关的摘要信息,如“出差补助费用报销”。5、最后审核并保存凭证。需...
员工
的出差补贴怎么做账
答:
员工的出差补贴需要计入员工的工资核算
。计提的时候账务处理是,
借:管理费用,销售费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资
。实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目。
差旅费
的出差补贴如何做账
答:
借:管理费用—差旅费,
贷:库存现金
。
出差补助怎么做账
?
答:
借:销售费用(管理费用、制造费用)---差旅费;贷:库存现金(或银行存款、其他应收款等科目)
。一般单位都会具体根据各省市税务机关的政策规定,参照单位自己的实际情况,制定合理的差旅费管理办法,报主管税务机关备案。差旅补助...
员工
出差补助怎么做账
答:
根据《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发(1994)089号)第二条规定:差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税。企业支付员工
出差补助
,...
出差补助
的会计分录
如何
写
答:
单位出差补助会计分录 借:管理费用(销售费用、制造费用)—差旅费 贷:银行存款(或库存现金、其他应收款等科目)出差报销差旅费会计分录 如果没有向公司借钱 借:管理费用—差旅费
贷:库存现金
借出时 借:其他应收款 贷...
员工
出差补助
的账务处理
怎么
做?
答:
必须采用订本式账簿,并为每一账页按顺序编号,防止账页丢失或随意抽换,也便于查阅。最重要的是要做到账实相符,因此
每日
终了,应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额及结余额,将结余额与实际库存额核对。
为
出差
员工发放出差餐补
怎么做账
?
答:
为出差员工发放出差餐补
怎么做账
?答:
差旅补贴
直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等...
出差补助
计入什么科目
答:
出差补助
计入什么科目借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬差旅费中涉及到的增值税问题(一)交通费(含市内交通费、杂费)1.符合税法规定的交通费可以抵扣进项税额根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》...
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