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用友财务软件做账步骤
用友财务软件做账步骤
实操
答:
方法/步骤:
1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定
。用友财务软件账务处理步骤 2、填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。用友财务软件账务处理步骤 3、出纳签字 4、审核凭证 5...
我是一名
会计
新手,公司是
用友财务软件
,我想知道从
做账
到结帐的会计步...
答:
(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮
。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。(3)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不...
用友
ERP-u8
财务软件
的使用
流程
答:
反结账操作流程图:【操作步骤】
1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可
。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
用友财务软件
的
做账流程
是怎样的呢?谢谢!
答:
1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类
填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结...
用友
ERP-u8
财务软件
的使用
流程
答:
-
日常业务操作流程:填制凭证、审核凭证、记账、月末处理(结账)
。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。四、UFO报表操作 - 主要功能:提供应用服务的查询,实现与其他业务应用模型的数据传递。- 操作流程:登录UFO报表系统,打开报表文件,切换...
用友软件财务软件
具体操作
答:
建账:1、登录—注册—登录对话框—确定2、下拉菜单—建立、输入账套号—设置账套名称—设置
会计
期间—输入单位信息—核算类型—设置编码长度3、操作员设置权限和密码4、修改账套—身份注册—选择账套—管理菜单修改—修改账套信息—输出账套5、总账系统初始化—设置会计科目—期初余额—设置凭证种类、填制、...
用友财务软件
的
做账
详细
流程
答:
下面是我为大家带来的
用友财务软件
的
做账流程
的知识,欢迎阅读。 第一章 总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进入注册控制台界面.在用户名处输入"admin " 单击"确定"进入系统管理操作界面. 选择"帐套"下的"新建"—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号---录入帐套名称...
用友财务软件账务处理步骤
答:
用友财务软件
的
账务处理步骤
主要包括以下几个环节:初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先,初始化设置是用友财务软件进行账务处理的基础,主要包括建立账套、设置会计科目、录入期初余额等操作。在这个过程中,用户需要根据企业的具体情况和会计制度的要求,将相关的基础数据录入系统中,为后续的...
用
用友
t3
做账
前应注意什么,具体怎么操作
答:
第一步、反结账 1、进入
用友
通
软件
,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:二、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示 第二步、反
记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口...
用友财务软件
的操作
流程
是什么?
答:
用友软件
操作
流程
: 建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置
会计
科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额(在用友ERP总账的设置中)→填制凭证→审核凭证→
记账
(总账的凭证中)→结转(转账定义、转账生成)→审核→记账→结账(总账的期末中)→...
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