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用友u8红字怎么录
用友
什么分录用
红字
答:
1. 打开相应的业务处理模块,如采购管理、销售管理或财务会计模块。2.
在需要录入金额的字段里,输入负数值来表示红字的金额。例如,如果应付款出现了红字,那么在该模块中录入应付款金额时,输入对应的负数即可。3. 系统会自动识别负数值为红字金额,并进行相应的账务处理。这有助于保证财务数据的准确性...
用友U8怎么
开
红字
凭证?
答:
在使用
用友U8
系统开具
红字
凭证时,需要按照以下步骤操作:1. 打开填制凭证界面。2. 点击“增加”按钮。3. 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户,然后在借方填写“结息款”金额。4. 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目,借方填写“-结息款”(注意这里是负数),贷方不填写金额。5. ...
用友U8
应收应付管理模块中 遇到什么情况填
红字
收款单和红字付款单?高手...
答:
应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可
;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 7 0 finance_sh 采纳率:54% 擅长: 暂未定制 其他回...
用友U8
操作教程:[47]冲销凭证
答:
如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的
红字
记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,...
如何
用
用友u8
生成
红字
收款单?
答:
如何用用友u8生成红字收款单?
收款单表头有个切换,切换一下就是红字
,或者开启收款单,上面有个红字点一下 用友u8下,填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单? 已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单 用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就...
用友
通总账模块
如何
填写
红字
冲销凭证
答:
用友
通总账模块
如何
填写
红字
冲销凭证 第一种方法:在凭证中,输入金额后,按"-"键,会自动生成红字冲销凭证.第二种方法:点击"制单--冲销凭证",直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账.红字冲销凭证
怎么
做?首先第一步,我们需要打开电脑连接网路,然后以操作员身份使用账套登录到"企业应用...
用友如何
填写
红字
冲销凭证
答:
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定...
用友U8
里面冲红采购入库单
怎么
做,跨月了
答:
不过一般来说所有的 版本都可以做
红字
或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。在
用友U8
里红字的采购入库单
怎么
做退库 ...
如何
用
用友u8
生成
红字
收款单?
答:
收款单表头有个切换,切换一下就是
红字
,或者打开收款单,上面有个红字点一下
用友U8怎么
开
红字
凭证?
答:
填制凭证>增加>第一行填银行存款-某帐户,借方填(结息款)>第二行填财务费用-利息收入,借方填(-结息款)(贷方不填!)>保存,就好了。要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整。损益类科目的做法原则:1.收入类科目,一律做在贷方,退货是贷方...
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