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进项票已经抵扣对方要冲红
...但是去年已经入账也
已经进项抵扣
,今年账务该如何处理?
答:
跨年收到
对方
开过来的
冲红
费用类的专票,但是去年已经入账也
已经进项抵扣
,今年的账务处理可以分为以下几个步骤:1. 红冲去年的凭证:使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的企...
已经抵扣
的
进项发票
怎么
冲红
答:
已经抵扣
的
进项发票
红冲的操作:购买方在增值税开票系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
已
认证
抵扣
的
发票
如何
冲红
账务处理
答:
已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票
。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得抵...
已经抵扣
的
发票
还能红冲吗?怎么操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表
,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
跨年
已经抵扣
的专票怎么
冲红
答:
购买方
已抵扣
的专票
冲红
步骤如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
已抵扣进项
税开红字如何记账
答:
未
抵扣
认证
发票
销售方红冲流程:1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误
对方
拒收 ;2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;3、带上打印好的申请单和
要冲红
的纸质专票去所属税局;4、领取红字发票通知单,然后回防伪开票软件中开负数的专发票。【法律依据】《中华人民共和...
收到报销的
发票已经抵扣进项
税,如果退回给
对方
,收到对方开具的
冲红
发票...
答:
收到报销的
发票已经抵扣进项
税,那么就要记账,不能退回给
对方
。收到对方开具的
冲红
发票,不能认证,他会自动生成进项转出。红字发票以负数记账。
已经抵扣
的
发票
可以红冲吗?
答:
因为红票管理系统与征管系统是联网的,
对方
必须在税务机关出具红字发票通知单的次月,在纳税申报时将该笔
进项
税额填列在附表二的第21行,做进项税额转出处理,否则申报将无法通过的.
已抵扣
的
发票冲红需要
哪些资料?已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,...
已
认证
抵扣
的增值
税发票对方
红冲后怎么做分录?
答:
已经
认证
抵扣
的增值税专用
发票
,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做
进项
税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借:银行存款/应收账款...
已抵扣
的专用
发票需要冲红
应该如何处理
答:
已经认证抵扣的
发票
,发生
冲红
,处理方法如下:1、进入开票系统,点击发票管理。2、点击红字信息表。3、击增值税专用发票红字信息表填开。4、选择购买方申请,再选择
已抵扣
,点击下一步。增值税专用发票的抵扣是指
进项
税与销项税相抵消。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营...
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