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付款发票没到怎么处理
开票
系统中上个月的
发票怎么
作废
答:
跨月的
发票不
能直接作废,只能选择冲红这张发票,重新给对方开一张正确的发票。1、普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!2、专用发票跨月冲红步骤:1)、发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖...
购买的固定资产款
未付
玩,货也没有收到,但是
发票
在年前开过来了,
怎么
...
答:
已
支付
的货款记入“预
付款
项”,期末报表重分类至“其他非流动资产”,由于
未收到
货,固定资产或在建工程不需增加,待收货后
处理
。
会计电算化中只有合同没有
发票
,
怎么
操作
答:
收到发票未
付款
分录
怎么处理
?货物已到、
发票未到
的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估 收到发票时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款/应付暂估(红字)如果对方开不出发票,按实际入账,会计上,直接按照转账截图及...
收到
发票怎么
入账?
答:
很容易混淆为次年的费用,第三种情况是对方在上年度已经开具了
发票
,由于款项全额
支付
等原因而拖延至次年才给发票。二、入账全责发生制原则一般情况下,会计
处理
体现的是权责发生制原则,比如 2013年取得的发票,如果列支到2014年的费用是不允许的。但有例外,根据企业会计准则相关规定,如果2014年真的发现...
发票
红冲是什么意思
答:
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,
未
抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用
发票
后,与留存的《通知单》一并...
开票
超过限额
怎么处理
答:
开票
超过限额
处理
如下:1、如果超过限额的话就
不
能开具
发票
了,需要到税务所做授权才可以;2、如果开票总是超过限额可以到税务申请发票监控信息变更,把限额变大一些。没有对公账户的影响如下:1、无法开具发票。现在税务系统开具发票时,需要绑定银行对公账户。无论是自行开票还是到税务局开具发票,都必须...
发票
多认证了
怎么处理
?
答:
发票认证多了
怎么办
泼出去的水收
不
回来了,已经认证了就只能慢慢抵,方法也是有的,就是麻烦些 如果认证了再进项转出,以后再认证,国税要写情况说明的 随便找个企业开一张发票,达到税负,然后第二个月红冲掉 你只要保持年度税负在一个总体水平就可以了,每月的差异尽量不要大 多认证的
发票怎么处理
...
建筑企业,购买材料直接用于施工,没有
发票
,
怎么
做账?
答:
建筑企业,购买材料直接用于施工,没有发票:借:工程施工-合同成本 贷:应付账款-暂估
发票到
:借:应付账款-暂估 贷:工程施工-合同成本
付款
单位名称与
发票
所开具的名称不符,会计
怎么处理
?
答:
根据相关的规定,当月开具了增值税
发票
,如果购买方发生了退货、销售方开错了发票,销售方收到退回的抵扣联、发票联等符合作废的条件,可以按作废
处理
;如果当时
开票
时发现开错了,要即时作废。作废的前提是:符合作废条件。同时具有以下情形:①收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;②销售...
...因为印鉴模糊,退回给客户了。此票还
未
开
发票
给客户
答:
条件不是很明确,1、销售是否已经实现? 2、退回的票接下来
怎么处理
?换票?暂欠还是
付款
?如果销售没有实现,不用处理。如果销售已经实现,销售实现时,确认收入、应收款,跟开
发票没
关系:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)收到又直接退回的汇票,不需要入账,...
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