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付款错误退回的会计分录
退货款
的会计分录
答:
退回货款会计分录怎么做 付出去的款项
退回的会计分录
该怎么做,方法如下: 1、涉及成本费用的,要做红字
退回分录
比如
支付
时: 借:管理费用 贷:银行存款 现在退回, 借:银行存款 借:管理费用 红数或负数 (特别是财务软体记账,因为定义了会计科目的结转方向,如果记错,将影响月底结账...
付出去的款项
退回的会计分录
该怎么做
答:
(1)首先,企业应当做好支出的记录,确保支出的记录准确无误;(2)其次,企业应当结算账户,确保账户的准确性;(3)最后,企业应当记录流转账款,确保账款的准确性;3、
付款
会计分录
的会计分录
:付款会计分录的会计分录一般包括以下几个方面:(1)借:应付账款;(2)贷:银行存款;(3)借:现金...
多收的钱
退回
去怎么做
会计分录
?如何做账?
答:
多收的钱
退回
去怎么做会计分录?如何做账?1、如果当时收到别人给的钱,做
的会计分录
为:借:银行存款/库存现金 贷:预收账款 那么在
退还
余款给别人的时候,相应会计分录如下:借:预收账款 贷:银行存款/库存现金 2、如果是当期计提准备退还给他人的,可以这样记账:借:银行存款/库存现金 贷:应付账...
多余款
退回会计分录
怎么写
答:
第二种情况,
支付
的是票据太多,多余的费用
退回
。此时分录为:借:银行存款,贷:其他货币资金或应收票据。退回多余款
的会计分录
做法: 第一种情况,主要原因是我们预先
付款
给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先...
发工资账号
错了
,银行退款,怎么做
会计分录
?重新发放又怎么做分录?
答:
可以做原
分录
的反分录进行冲销,具体如下:1、收到银行退款时:借:银行存款 贷:应付职工薪酬 2、重新发放:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
收到货款马上
退回的会计分录
如何写?
答:
我们公司日常的经营活动中,会出现很多不一样的问题和挑战,常见的有退货退款、取消进货等问题,那么碰到货款马上退回的情况,该如何做会计分录?收到货款马上
退回的会计分录
1、收到供应商退回的货款:借:银行存款贷:应付账款2、即预付账款过多,因此退回多收款项时:借:银行存款贷:预付账款3、
支付
...
供应商退款
的会计分录
!
答:
退款是货款,且已到账,则应是如下
分录
借:银行存款(兰字)借:应付账款(红字)如果这笔退款属于现金折扣,要按折扣来核算,借:银行存款 借:财务费用---利息 (红字)如果这笔退款属于商业折扣,要按折扣来核算,借:银行存款 借:应交税费---应交增值税---进项税额 (红字)库存商品(...
户名不符退款
付款
方
的会计分录
怎么做?
答:
户名不符退款
付款
方
的会计分录
怎么做 付款方:付款的时候借:应付账款等科目 贷:银行存款户名
错误
退款应做分录借:银行存款 贷:应付账款等科目凭证附件要附上
退回
款的银行回单注意:很多人认为退款回来只要将第一笔分录删除即可,那样做不够严谨。要按照现金流入出的实际情况如实记录经济业务的...
收到
退回
多
付款
,
会计分录
怎么做?
答:
1、冲上个月某号凭证:借:销售费用(红字)应交税金进项税(红字)贷:银行存款10000(红字)2、重做上个月某号凭证:借:销售费用8547.01 应交税费——应交增值税(进项税)1452.99 其他应收款——某公司90000 贷:银行存款100000 3、收回多
付款
:借:银行存款90000 贷:其他应收款——某公司...
购货方退货
的会计分录
怎么做?
答:
如果此时乙公司(购货方)未
付款
,并且未作账务处理,则须主动将发票联和税款抵扣联
退还
我公司,我公司应根据不同情况区别处理: (1)若我公司未入账,应将该发票所有联次注明作废,并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。 (2)若我公司已入账并作如下
会计分录
: 借:应收账款——乙公司 234000 贷:产品销售收入 200000...
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