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公司不开票的账务处理
请问:销售折让在防伪
开票
系统
怎么
开?该发票
如何做账
,请举例说明!谢谢...
答:
会计处理
中,现金折扣按照折扣前的金额确认销售收入并进行
账务处理
,因客户享受现金折扣少收的款项计入财务费用。在实务中,现金折扣一般不予抵减增值税。比如:旺旺狗
公司
,2017年6月销售一批狗粮,不含税售价10000元,由于客户提前付款,享受折扣1000元。会计处理如下:确认收入:借:应收账款 11700 贷:...
...帮别的
公司
做项目,
如何
做其他应收款
的账务处理
?
答:
你们应该属于差额缴税吧。我之前给这种公司做过账,一般收到的A
公司的
款项为A公司付费用的款项和中间公司的实际收入,所以付给A公司的费用发票和付款会有差,这个差就是中介公司的收入。例:中介公司收到A公司100元,85元为A公司的实际费用,15元为中介公司的中介费。
账务处理
:借:现金(银行存款) ...
个人给
企业开票
需要哪些资料
答:
单击页面上方费用进入费用中心.再单击左侧导航栏中发票管理>发票信息管理,进入发票信息管理页面填写
开票
信息.4、开具类型:根据实际情况,选择开票类型为企业.5、发票抬头:企业类型发票信息抬头需填写公司营业执照上的全称.6、发票类型:选择增值税普通发票或增值税专用发票.请与
公司财务
人员确认
企业的
纳税性质.7...
用别的公司开的增值税发票 现在钱打到我公司账上 我
公司怎么做账
...
答:
别的公司开的票,你们
公司怎么
会交增值税?是不是你们公司办理的业务,让别的公司代替
开票的
。这样做
账务
上不好
处理
。1、我建议你把这笔款项做到公司间的往来里,然后让收票方和开票方各给开个证明,证明他们两家有业务关系,然后申请你代替付款。然后你从账上把钱转到开票方,然后让他把现金转给你。
新成立
公司账务处理
答:
如果新
公司
成立时短期内
没有
经济业务,暂时不需要
做账
。
会计
分录如下:2015年4月 借:银行存款 50000 贷:实收资本 50000 建议第一笔账是实收资本,没有收入前,费用列入开办费。正常经营后,开办费对应结转或分摊。税控设备应该会有发票的,如果是增值税税种的,还可以抵扣,迟一个月要到发票也...
开票
系统服务费抵扣
的账务处理
答:
增值税
开票
系统软件的服务费可以全额抵扣吗?根据最新相关政策的规定,可以全额抵扣。可以全额抵扣的范围有:购买税控机的费用,以及其每年的服务费。抵扣
的账务处理
将抵扣的费用当作营业外收入,会计分录如下:借:应交税费-增值税-
未
交增值税 贷:银行存款/货币资金 支付服务费全额抵扣的账务处理 小规模...
发票开错了
怎么
填申报表
答:
2、发现发票税率错误要收回红冲重开,否则将影响
公司的
应缴税费,若为专票将影响购买方进项抵扣,导致税收混乱.开错发票怎么办?1、属于金额、税额开错的 ①如发现金额或税额多开或少开,但购销双方
未
作
账务处理
,则购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联,下同),由销货方重开正确的...
收到营改增之前的发票能入账吗,
账务
该怎样
处理
?
答:
收到营改增之前的发票,还是可以正常入账的,毕竟是
公司的
正常业务,不过这个不能抵扣
企业
所得税,如果项目
没有
进行土地增值税清算,这个就还是可以计入进去,可以少交一些土地增值税。
劳务派遣
公司的账务
怎么做
答:
发票开具不应与其他应税行为混开.劳务派遣这种用工方式越来越多,对于劳务派遣
公司的账务
怎么做这一问题上述文章已经为大家作了梳理解读.同时我们还对劳务派遣相关的税收政策做了延伸拓展.现在对于劳务派遣财税
处理
大家可能已经有了一个基本的认识,更多关于劳务派遣财税处理的实务细节,请登录我们的网站了解.
如何
补开隔年发票!急!
答:
原则上,都应该
开发票
。对方不要发票,开了以后,自己留存就是了。否则
做账没有
原始凭证附件。只要是增值税应税收入,包括销售收入、加工劳务收入和修理修配收入,都要交增值税,而无论是否都有票据记账。“去年已做无票收入
账务处理
”。你补开上年度年日期就开3%税率既可,附在上年度原凭证,这就是...
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