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关于业务员收款的财务制度
公司
财务制度
答:
(三)会计职责 1、 按照国家
会计制度
的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、
会计业务
的核算,
财务制度
的监督,会计档案的保存和管理...
公司
业务员
由
财务
领取现金,用于联系业务怎么做
会计
分录
答:
你好 你们公司人员领取现金时:摘要:XXXX暂借 借:其他应
收款
-XXXX 贷:现金 回来报销时 :有余款 借:现金 管理费用/销售费用 贷:其他应收款-XXXX 没有余款:借:管理费用/销售费用 贷:其他应收款-XXXX O(∩_∩)O谢谢~
财务
内控
制度
的内容是什么?
答:
财务
内控
制度
是指包括财务人员的管理、岗位责任制、财务现金管理制度、固定资产的管理办法、货币资金管理制度、财务收支审批制度等。内部控制制度是单位内部建立的使各项
业务
活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。现代化企业管理的产物。企业在竞争日益激烈的外部环境中,为了增强自身的竞争能力,需不断改善...
财务
收支审批
制度
基本流程
答:
财务
收支审批
制度
的实施通常包括以下步骤:首先,单位的主管部门或相关单位会寻求
会计
师事务所的专业服务。事务所会在接收到委托后,与委托方进行初步沟通,了解拟审计的单位或建设项目的基本情况,包括但不限于财务数据、
业务
流程等信息。接下来,双方会正式签订业务约定书,明确了审计的目标、范围和期限等...
公司
业务员
由
财务
领取现金,用于联系业务怎么做
会计
分录
答:
公司
业务员
由财务领取现金,用于联系业务
的会计
分录是:1、领取现金时:借:其他应
收款
-业务员 贷:现金 2、取得发票进行报销时:借:销售费用-业务招待费或销售费用-差旅费 贷:其他应收款-业务员 3、其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票...
求公司
业务员的
管理
制度
!!!谢谢。
答:
(5)
业务员
每一次与老客户接洽後,必须将接洽的细节在「接洽记录」详细填写,不得遗漏。 (6)老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」详细填写,不得遗漏。 (7)总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。 回款管理
制度
大陆台商针对「回款」(台湾称为「
收款
」)最应注意下列四点: (1)自己...
应收
会计
工作职责
答:
7、审核各项支出及报销,严格按照
财务制度
控制公司成本费用;8、完成领导安排的其他工作 应收会计工作职责5 1、及时完成应收账款的凭证的编制。2、及时完成各月应收账款的对帐工作。3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导
业务员
进行账款催讨。4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。5、...
财务
管理
制度
答:
二、 第一条 为加强公司
的财务
工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是:�(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理
制度
。�(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。�(三)积极为...
业务员
未按时交款到
财务
应采取什么措施
答:
公司一般不允许现金
收款
,客户是直接转账到公司。如果是特殊情况要收现金的,要
财务
提供委托收款书盖公章。收到款不上交的,提成不算。企业的
业务员
一般是底薪加提成。如果在回款期内,没收到款上交财务的,提成不算。他们会自觉的,财务要出相应
的制度
才能达到管控的目的 ...
公司员工代公司
收款
可以吗
答:
任何公司都规定,
业务员
对其销售的产品附有
收款的
责任,但收款时必须符合公司财务规章
制度
的要求!就是因为业务员同收款单位的有义务往来,关系比较熟,有利于款项的回收,但为了防止出现意外事件的发生,严格要求业务员必须履行公司
的财务
方面的规定
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