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出纳签字和审核凭证哪个在前
怎样使用用友U8填制
凭证
、
出纳签字
、
审核
、并记账。
答:
填制
凭证
需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,...
出纳
报销的流程应该先干什么后干什么?
答:
2、报销人办完手续后持单据报销,必须审查单据是否合规,手续是否齐备(比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,
签字
是否齐全等等),有些规模大一些正规一些的单位在
出纳
付款前先由会计
审核
。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账
凭证
大小的白纸上,也...
单位的发票
审核
是
出纳
还是会计的职责?
答:
单位票据
审核
一般由
出纳
初审,会计复核。在发票审核方面,应该注意这些事项:1、审核发票的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合报销要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改的情况到很少见,但是因为电子发票目前需要打印报销,直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的,所以遇到...
票据在
出纳与
会计之间的传递顺序
答:
其实具体的操作还是要看不同单位的财务制度的;一般是报销人将原始
凭证
粘贴到报销单上交由会计
审核签字
,再交至领导签字,最后和出纳复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一交给会计做帐。
出纳与
会计之间的传递顺序:1、单位发生财务业务时首先出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后交给会计(在...
出纳
平时付款时,是要把单据给会计
审核
会计盖章后才能付款吗? 还是...
答:
先给到会计
审核
盖章后才能付款。
出纳
根据会计
凭证
支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并
签字
,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对
前面
的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
凭证
的
审核
记账
出纳签字和
期末结账的登录日期是什么时候
答:
凭证
的
审核
记账一般在每月出纳录入凭证后进行,即月末和下月初.出纳每天录入凭证后都要有签字(如果软件你设置了需要
出纳签字
这一项)每月记完账并审核通过后就可以进行月末结账了.登录日期就是每次进入财务系统后的时间记录.
公司付货款的付款审批单是
出纳
写还是会计写,写了在给领导
签字
答:
流程的问题都是根据公司实际情况自己制定的,合理一些的话是采购部交给会计审核之后再提交领导审核,领导
签字审核
的时候问到这笔款的具体情况,由采购部的人来做说明,也不排除有的公司全部由财务来走流程,除了技术性的东西不太了解,其他的倒也都能解释清楚。如果学习更多的财会知识才可以选择恒企教育的...
请问记账
凭证
是
出纳
填还是会计填,填完记账凭证之后再怎么做?
答:
1)付款单位的名称、填制
凭证
的日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备;2)大小写金额是否一致,与剪口处是否相符;3)、是否有开发票单位的签章;4)、是否有相关人员的
签名
。开发票的时候也要注意这些,金额前要加人民币符号“¥”封住。如果一次报销的票据太多,比如飞机、车、船票,...
出纳
报销流程 要详细!!!
答:
出纳
费用报销流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理
审核签字
→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
请问
出纳和
会计的通常工作流程~~谢谢
答:
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批
签名
,交由财务
审核
,确认无误后,由
出纳
发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则...
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