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员工一天40的餐补需要发票吗
我公司
员工
出差回来时,有一
发票
餐费为1000元,应做差旅费还是业务招待...
答:
业务员出差期间
的餐补
(自己的餐费)算在差旅费中,如果是业务招待的餐费就是业务招待费了.因此这张
发票
应是业务招待费了.
离职当月能否享受补贴
发票
费用?
答:
你现在离职以后,当月是不能够直接享受补贴
发票
的费用的,所以应该第二个月再去享受,这样才是允许
员工的餐补
怎么计提
答:
税法没有伙食费这样一个费用,但你可以当福利费来支出,如果是外资企业这样做就没问题,内资的话你得先记提福利费。
怎么才能做好财务费用报销流程优化?
答:
让
员工
因公出行也能享受到福利积分及权益的实惠。员工能够快速登陆,便捷操作 条线化业务分类:基于业务活动条线化设置表单模板、报销校验规则、费用标准、预订管控规则,一个活动事项对应一个申请单、一个审批流程,员工无
需
弄懂专业化的财务知识,操作更简单;报销智能填写:
发票
智能采集、识别、查验,报销...
中移鼎讯怎么样??
答:
挖。的确垃圾!
华润万家企业文化知识?
答:
4、公司为了
员工
提供很好的福利,如:购买住房积金、社保、清凉费、提供
餐补
等;5、公司业务发展很迅速,可以为大家提供有很好的发展平台,大家要给自我定一个目标,希望明年的经理普阶班有大家)。考勤:一、工作时间:公司实行每周工作
四十
小时,考勤统计周期为一个自然月。二、考勤卡:1、员工上下班
需
...
中移鼎讯 是个大骗子? 中移鼎讯江苏分公司坐落在东站旁边的信息产业园第...
答:
是的,我也去了,的确 不如人意
公司给
员工的餐补
(员工提供
发票
),该如何入账?
答:
公司要求
员工
找
发票
报销,
要
看发票的内容与哪个科目相关了,如果是餐费的话,可以入管理费用-业务招待费;如果是办公用品的,可以入管理费用-办公费;如果是交通票的话,可以入管理费用-交通费(其他)等,具体情况具体分析吧!
公司给
员工的餐补
入什么会计科目
答:
(1)因业务
需要
招待客户:借:管理费用/销售费用——业务招待费 贷:银行存款 (2)在企业补贴标准以内发生
的餐费补助
:借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款 2.对于
员工
聚餐等活动发生的费用,根据相应的餐饮费
发票
做以下账务处理:借:管理费用/销售费用——福利费 贷:应付
职工
薪酬——职工...
为出差
员工
发放出差
餐补
怎么做账?
答:
为出差
员工
发放出差
餐补
怎么做账?答:差旅补贴直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等出差补贴一般不
需要发票
,直接填列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起...
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