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员工误餐补助会计分录
报销
职工
差旅费
会计分录
是什么?
答:
一个企业的发展,企业
员工
由于工作出差,总会产生差旅费,对于一些财务新人而言,对于
职工
差旅费账务处理不是很了解。今天深空网就给大家整理了报销职工差旅费
会计分录
的内容,来一起了解下吧!报销职工差旅费会计分录1、出差人员出差前,预借差旅费,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷...
餐费报销计入什么
会计
科目
答:
小陈被派去深圳出差,期间发生餐费共150元,符合公司的差旅费标准。
会计分录
如下:借:管理费用 差旅费 150元 贷:银行存款 150元
员工
因公出差,企业给予员工一定标准内的餐饮
补助
,可以计入差旅费。对于差旅费是否需要提供发票这一点,全国的政策不一,请大家以当地政策为准。不过出差员工的姓名、出差...
差旅费报销退回的
会计分录
怎么写?
答:
企业中不免会有人员需要出差工作,出差过程中就会产生相应的差旅费,对于差旅费的报销退回如何编制
会计分录
?差旅费报销退回的会计分录已花销的差旅费计入管理费用,结余的差旅费计入库存现金借:库存现金(余额)管理费用——差旅费贷:其他应收款差旅费的相关会计分录1、
员工
预借差旅费时借:其他应收款贷:...
餐费报销计入什么
会计
科目
答:
会计分录
如下:借:管理费用 差旅费 150元贷:银行存款 150元
员工
因公出差,企业给予员工一定标准内的餐饮
补助
,可以计入差旅费。对于差旅费是否需要提供发票这一点,全国的政策不一,请大家以当地政策为准。不过出差员工的姓名、出差地点、出差原因以及支付凭证等基本资料,都是需要保存的。另外,需要注意的...
餐费计入哪些
会计
科目?如何做账务处理?
答:
需要提供的凭证以及证明资料有:发票、商业目的、与被招待人的业务关系、招待的时间地点等。二、差旅费小陈被派去深圳出差,期间发生餐费共150元,符合公司的差旅费标准。
会计分录
如下:借:管理费用差旅费150元贷:银行存款150元
员工
因公出差,企业给予员工一定标准内的餐饮
补助
,可以计入差旅费。对于差旅费...
归还差旅费怎么写
会计分录
?
答:
公司
员工
出差预借的差旅费,主要用于食宿及交通方面。归还差旅费时,相应的
会计分录
应如何编制?归还差旅费分录处理如果没有向公司借钱:借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时:借:其他应收款-职员贷:库存现金报销时现金不足:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-职员库存现金有剩余现金:借:库存现金...
员工
出差借款如何写
会计分录
?
答:
企业
职工
由于工作原因需要到外地出差办理业务时,因不想自己垫付差旅费而向企业申请借款的,可通过其他应收款科目、管理费用科目核算,相关的
会计分录
该怎么做?
员工
出差借款的会计分录出差前员工向单位借款时:借:其他应收款贷:银行存款/库存现金按照实际发生的差旅费进行报销时借:管理费用/销售费用贷:...
小额零星支出
会计分录
怎么写?
答:
小额零星支出分录例如:公司购买一盒签字笔,费用30元,如何做
会计分录
?借:管理费用——办公费30贷:库存现金30管理费用包括什么内容?管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。1、工资:指企业管理部门
职工
的...
员工
报销业务招待费
会计分录
怎么做?
答:
举例说明:如果是销售部门的
员工
报销业务招待费,请问相关
会计分录
怎么做?答:销售部门的员工报销业务招待费,应当计入销售费用。具体会计分录如下:借:销售费用——业务招待费贷:银行存款/库存现金业务招待费会计处理对于业务招待费,正确的会计处理应当将其计入“管理费用”的二级科目“业务招待费”,也可以...
员工
工作服计入什么
会计
科目
答:
员工
的工作服计入哪个会计科目?很多公司经营过程中,都会要求员工统一着装。购入员工工作服时,应计入什么科目?怎么做
会计分录
?员工工作服计入什么科目核算?公司为员工购买工作服,需要根据实际情况来确认对应的分录,如果作为企业
职工
的劳保用品入账,可以计入管理费用—劳保费科目,如果作为给员工的福利,则...
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