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固定资产清理怎么申报企业所得税
中华人民共和国
企业
清算
所得税申报
表
怎么
填
答:
四、中华人民共和国
企业
清算
所得税申报
表(主表)1、第1行"
资产
处置损益"填报纳税人全部资产按可变现价值或交易价格扣除其计税基础后确认的资产处置所得或损失金额。等于“资产处置损益明细表”第4列“资产处置损益(4)”第32行“总计”。2、第2行"负债清偿损益":填报纳税人全部负债按计税基础减除其...
企业
清算
所得税申报
表
怎么
填?
固定资产清理
的增值税填在哪里?
答:
货币资金的计税基础50万,可变现价值或交易价格填50万,
资产
处置损益=0,
企业所得税
A类
申报
表
怎么
填?
答:
营业外收入照实填写就行,因为没有营业收入和营业成本,不影响填写
企业所得税申报
表(A类)季度报表。全部计入营业收入:营业收入:账户上的【主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+视同销售收入】。利润总额:财务会计报表(损益表或利润表)上的【利润总额+或—应纳税调整的增加或减少】。
...累计折旧余额比本年折旧额小
如何
填报
企业所得税
年报?
答:
如果你的计算和处理是没有问题的正常填报
企业所得税
年报就是可以的,如果出现提示钩稽关系或者逻辑关系错误,你需要检查是哪一项出现了问题。
固定资产清理
的收入需要填A105090表吗
答:
固定资产清理
的收入需要填A105090表 扩展阅读:A105090表适用于发生资产损失税前扣除项目及纳税调整项目的纳税人填报。纳税人根据税法、《财政部 国家税务总局关于
企业资产
损失税前扣除政策的通知》(财税[2009] 57号)、《国家税务总局关于发布<企业资产损失
所得税
税前扣除管理办法> 的公告》(国家税务总局...
固定资产
处置损失可以税前扣除吗
答:
2、以上仅供参考,请予按照税务机关要求的指引推进相关工作,依法进行操作。
固定资产清理
损失可以税前扣除吗根据《
企业资产
损失
所得税
税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)第九条规定,企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失,应以清单
申报
的方式向税务机关申报扣除。第三十条规定...
固定资产
未提完折旧已报废
怎么
处理
答:
资产
损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表》,按照资产损失类别逐笔填报《资产损失专项申报表及明细表》(可以在厦国税公告[2012]1号文件附件下载该表格),同时附送会计核算资料及25号公告规定的相关证据材料,作为
企业所得税
年度纳
税申报
的附件。企业附送的资料应附上目录按编号顺序装订成册。
企业所得税
季报
固定资产
加速折旧
怎么
填
答:
企业所得税
季报
固定资产
加速折旧怎么填?很多人还不会,下面一起来看看操作方法。 1、点击我要办税,再点击
税费申报
及缴纳。2、点击企业所得税季度申报。3、之后点击申报。4、点击左边的资产加速折旧优惠明细表。5、之后选择对应的项目,填写资产原值,折旧等即可。
固定资产清理
汇算清缴折旧明细表
怎么
填
答:
固定资产清理
汇算清缴折旧明细表怎么填资产原值就是填写的账面上的固定资产原值;本年折旧就是本年折旧的金额;累计折旧就是一共累计折旧了多少金额.其他的可以填写零,因为都处置完固定资产了,所以没有涉及调增
企业所得税
的资产,所以其他可以填写零.处置固定资产的会计处理及所得税汇算时的填报【案例】甲...
公司
要注销,
固定资产
有汽车电脑等,折旧都还没有提完
答:
公司要注销,税务会要求企业对账面上留存的资产如存货、
固定资产
进行
清理
,这里涉及增值税和
企业所得税
。汽车过户给个人,等同于销售旧的固定资产,账务也要进行处理。1.汽车的处理:过户要到二手车交易市场办手续,开出旧车发票,缴纳2%增值税(增值税有的是企业自己
申报
,有的是在旧车市场直接缴纳)汽车...
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