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如何进行费用单据审核
费用
报销单上有
审核
吗
答:
单位
费用
报销单下边有
审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始
单据
,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
怎样审核
差旅费报销单
答:
出纳人员应按规定对报销
单据
和记账凭证
进行审核
复算,如交通费、住宿费金额是否符合规定标准,伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确,记账凭证和报销单的金额是否一致等,审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的,按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员,实行非定额...
出纳会计报销单需要
审核
哪些
答:
报销是什么意思?报销是个人因处理公司事务、受公司指派及出差执行公司公务所发生的费用,由经办人或申请人按公司规定上交业务原始单据,向相关部门结算费用以领取现金或银行存款的一项经济活动。完成报销工作后,报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,移送财务部
进行
会计汇总与记账工作。所有报销
费用单据
由财务部...
费用
报销
审核怎么审核
?要审核什么?
答:
1、报销业务的合规合理性。2、原始
单据
的合法完整性。3、单据金额与报销金额是否相符。4、预算、借支款项的核对。5、签字
审核
情况。(如果回答不错,请给好评,谢谢!)
出纳
如何审核
报销
单据
是否完整
答:
报销人办完手续后持
单据
向出纳报销,出纳必须审查单据是否合规,手续是否齐备,比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等,总之,出纳要检验票据的合理性,合规性,再检验票据的真实性,符合公司的财务制度就可以
进行
报销了。
费用单据审核
主要做些什么?谁能描述下
答:
理论上是“真实性、合法性、合理性、完整性,
费用单据
的
审核
,主要包括这些内容”这么讲。具体要去做这个工作时,你取得的发票 1,是否 可以税前列支费用的正式发票 2,发票票面上的内容(品名,数量,单价,金额都填没填写)是否 实际发生业务-致,发票上盖没盖章 3,按发票内容来选择科目 入账就可以...
费用
报销,是先出纳
审核
签字,还是会计审核签字,流程是
怎样
的
答:
单位工作人员
费用
报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳
审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
财务人员
审核费用
报销单需要注意哪些问题
答:
二、
费用
报销到填写要求包括以下几点 1、费用经办人,应当在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况另行通知处理。2、使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔
如何
填写报销单的报销时间、报销人、费用摘要等内容。3、如果属于非采购类的行政、办公或者其他费用,可直接填制报销
单据
。三、费用报销单...
费用
报销,是先出纳
审核
签字,还是会计审核签字,流程是
怎样
的
答:
先由会计签字,再交由出纳
审核
。报销
费用
的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始
单据
剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
出纳报销技巧 报销时
如何审核
凭证粘贴单
答:
(2)粘贴的住宿
费单据
金额,是否与报销单上填写的相符。(3)粘贴的市内交通费票据单价、张数和计算的金额是否与报销单上填写的相符。(4)粘贴的订票费、退票费、邮电费、行李费、运输搬运费、资料费、文具费、会议交通费和其他等项费用原始报销单据,是否与报销单上填写的分项合计金额相符。(5)检查厚...
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