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客户多付的货款怎么处理
如果我的国外
客户
欠
货款
,我可以寻求他们国家驻华的大使馆寻求帮助吗...
答:
这种情况,大使馆一般无法
处理
。澳大利亚
客户
拖欠
货款怎么
追收客户发生逾期的第一时间,先做下对方的资信调查。通过企业信用报告,调查对方的经营情况、财务状况以及法律诉讼记录等,防止对方已资不抵债或在申请破产。如果对方经营困难、财务堪忧,尽快联系专业催收机构介入,时间就是金钱,拖不得!如果对方经营...
我原先走的到付顺的代收
货款
,但最后迟迟不肯结款,该
怎么办
答:
对于这样的事情
处理
时要注意1.如果尾款不多,在报价时就加上去,实际上这也可以成为跟
客户
谈判时的一个砝码,便宜点可以但是货到后一次性结清
货款
,要么无法降价。2.从第一次催款时就要给客户一个感觉,我的货卖的很便宜了,你要一分不少的给我,打消他折扣,赖账的念头。如果真的有尾款要处理,...
请问尾款收不回来
怎么办
?
视频时间 01:29
预收账款的会计分录
怎么
做?
答:
一、预收账款账务
处理
1、收到预收账款:借:银行存款 贷:预收账款 2、收到剩余
货款
:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)借:银行存款 贷:预收账款 3、预收账款不
多的
企业,将预收
款项
记入“应收账款”贷方 收到预付
款项
:借:银行存款 贷:应收账款 收到...
孟加拉
客户
故意拖欠
货款
不还
怎么办
答:
(4)
货款
到期后一个月,
客户
仍未付款,则根据贸易条款收取拖欠货款的滞纳金,并将之明确告知客户,给对方一定压力。2、委托专业的第三方机构催收 企业自行催收3个月,依然没有结果,应该尽快委托专业的第三方催收机构
处理
。专业商账催收公司的业务人员熟知当地的司法、商业环境以及关系网络,并且催收经验丰富...
费用发票未到
如何
入账?
答:
费用发票是指企业支出的各种费用而开具的发票,主要是计入管理费用、销售费用的发票。若是
款项
已支付但未收到费用发票,应
如何
做账务处理?费用发票未到的账务
处理怎么
做?企业发生款已付但费用发票未到的情况,应计入“预付账款”或“其他应收款”科目,待取得发票时,再根据发票归属情况计入对应费用科目...
回收
货款
折扣
怎样
作帐
答:
要想不承担这笔货款你需要承担举证责任,要拿出无过失责任。当然单从这件事上看,让你全额承担有失公允,因为销售并不是一人说了算,还需要公司各内部控制制度的执行。凡是参与销售环节中各部门都有或多或少的责任。四、
怎样处理客户
拖欠货款,追讨货款有什么办法 一,客户拖欠
货款怎么办
1,有时经销商...
其他应付款不用付了账务
怎么处理
答:
应付账款走的比实际多,那就说明是过多的承担了债务责任,你可以调整到实际数额,或者发现多调的账面,然后冲掉多调的部分就可以了,实在不行就直接把应付转到营业外收入里。
"本公司开出转账支票支付
货款
,会计分录
怎么
做"
答:
预付账款转入;其他各种应收、暂
付款项
。公司预收账款会计分录
怎么
写?为了资金周转,以及减少应收账款坏账损失率,企业有时候会先向
客户
收取一定比例的预收款,那么有关预收账款的账务
处理
该怎么做?预收款的会计分录 1、收到预收账款时:借:银行存款 贷:预收账款 2、符合收入确认条件 借:预收账款...
收到定金
怎么
做账
答:
问题九:收到定金又收到
货款如何
做账 收定金,借:现金或银行存款 贷:预收账款(或其它应付款)收到货款时 借:银行存款 借:预收账款(或其它应付款) 贷:应收账恭或主营业务收入及应交税费-应交增值税(销项税额)问题十:购买办公品的定金怎么做账? 记入“其他应收款”例如,6月12日付100元定金 ...
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