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已经抵扣的发票怎么红冲步骤
请问一下
已认证已抵扣的发票怎样红冲
?
答:
就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。更多关于
已认证已抵扣的发票如何红冲
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想问对方
已经抵扣的发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。更多关于对方
已经抵扣的发票怎么红冲
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我想问一下对方
已经抵扣的发票怎么红冲
答:
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已经抵扣的发票
需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用
发票已
用于申报
抵扣的
,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方...
已经抵扣的
进项
发票怎么
冲红
答:
已经抵扣的
进项
发票红冲
的操作:购买方在增值税
开票
系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
请问对方
已经抵扣的发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印; (3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。 更多关于对方
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请问
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?
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已经抵扣的
进项
发票怎么
冲红
答:
已经抵扣的
进项
发票红冲
的操作:购买方在增值税
开票
系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
请问
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就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。更多关于
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