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应收应付暂估
我这个月付的货款下个月发票才开过来,我怎么做账
答:
你好,我收到增值税专票开票时间这个月,货款下个月付~怎么做分录 收到票,未付款,财务处理为: 借:原材料等 应交税费-增值税-进项 贷:
应付
账款等 次月付款时: 借:应付账款等 贷:银行存款 12月份公司购进原材料发票没到,我这个月做账先
暂估
,发票如果在下个月(2月份)才开...
合作社的商品该怎么入库呢,商品入库售出时又该怎么入账呢
答:
借:
应收
账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应收账款 另外不太清楚你自己生产的商品还是暂估的成本??暂估成本的时候 借:生产成本 贷:
应付暂估
实际成本完工后,冲回暂估 借:生产成本(负数)贷:应付暂估(负数)按实际...
金蝶已经生成
暂估应收
后跨月开票销售如何操作
答:
向部门申请或去财务说明。1、金蝶已经生成
暂估应收
后跨月开票销售可以去部门进行申请,同意即可办理。2、也可以去财务说明胡申请,同意即可办理。
账务处理
视频时间 22:51
2022年财务助理工作计划范文
答:
5、
应付
帐款-
暂估
材料帐款:年底有余额的(本科目不能出现借方余额,如有要追究当事人的责任),要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价,编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因。 6、各分包队的付款方法:责任划分明确,付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款,...
会计上说的建安是什么意思?
答:
3、
应收
质保金(往来单位核算) 根据合同及结算业主暂扣的工程质保金,最好设置有到期日。 (四)应付账款 1、应付购货款(往来单位核算)核算应付购货款、设备款等。 2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款 3、
暂估应付
款(往来单位核算)核算暂估入账的款项(包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账)。 4、应付...
金蝶K3标准结账流程
答:
Step2:
应收
、
应付
管理(结账不分先后)1、本期所有单据均要生成记账凭证;2、对账检查,总额对账, 科目对账,(应收管理:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。应付账款:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括
暂估
款等;对账结果期初、本期、期末均无差额;3、结账。S...
合作社的商品该怎么入库呢,商品入库售出时又该怎么入账呢
答:
借:
应收
账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应收账款 另外不太清楚你自己生产的商品还是暂估的成本??暂估成本的时候 借:生产成本 贷:
应付暂估
实际成本完工后,冲回暂估 借:生产成本(负数)贷:应付暂估(负数)按实际...
收到商品,无发票,本月卖出,该怎么做账?
答:
如果有些材料没有来发票,按不含税金额
暂估
入库,暂估入账后面的附件是入库单。凭暂估入库单做分录:借:原材料-- **暂估入库 贷:银行存款-- 暂估入库单附在凭证后面作为附件 发票来了,先开红冲入库单,把原来估价入库的金额冲掉,根据红冲入库单做分录 借:原材料--**暂估入库 (红字)贷:银行...
代收代付怎么做账
答:
代收时:借:银行存款。贷:其他
应收
款。代付时:借:其他
应付
款。贷:银行存款。代付就是你消费别人买单。代付服务是所有企业现在的普遍性需求,能够提供面向企业或个人代理付款的产品,更加便捷、有效、及时的把款项代付给目标账户,让企业和个人足不出户就能实现网上代付、安全代付,一站式解决交易资金的...
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