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当月收款下个月开票怎么做账
已做未
开票
申报,补
开发票
后
怎么做账
答:
已销售货物本月未
开票
销售,申报时以不
开发票
收入申报,下月开发票后冲减销售收入申报。下月补开发票后,申报时写申报说明,让专管员签字后,在申报表附表2上冲减申报的销售收入。 如果上月已经做了未开票收入及凭证,本
月怎么
冲回呢?具体方法如下: 1、会计
做账
:先用红字凭证冲出上月未开票收入,再...
收到的预收账款
开发票
了
怎么做账
答:
如果是先收到预
收款
,再
开发票
,分录是:收款时:借:银行存款 贷:预收账款
开票
时:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)如果是收到钱的同时开发票,分录是:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)如果销出去的货物尚未收...
公司
收款
5000,
开票
,先收2000,
怎样做账
?
答:
借:银行存款/库存现金 2000 应收
账
款 3000 贷:主营业务收入 5000
本月已
收款
未开增值税发票
怎么做账
答:
本月已收款未开增值税发票,只能确认为暂估收入 ①发货未收款,当月未
开票
借:应收账款100万;贷:主营业务收人-暂估100万 ②
收款当月
,未开票 借:银行存款100万;贷:应收账款100万 ③
开发票当月
凭
记账
联结转暂估收入(假定专票税率16%)借:主营业务收人-暂估100万;贷:主营业务收人86.21万;贷:应...
早没有
做账
,但已经
收款
,现在
开票怎么
做分录?
答:
那你之前付款怎么处理的,挂预付款,或者借款?再拿现在开的发票冲。希望能帮到你!
...1000元发票作废,重新
开票
500元,
怎么做账
。单据咋附?
答:
2
月份开票收款
(附件:银行收款底单,收据
记账
联,和经领导签字审批的发票)借:银行存款 1000.00 贷:主营业务收入 854.70 应交税金-应交增值税-进项 145.30 3月退款(附件:红字发票,银行付款单,对方收款收据)借:银行存款 -1000.00 贷:主营业务收入 -854.70 应交税金-应...
已收钱未
开票
的
怎么做账
答:
已收钱未
开票
的
做账
如下:1、登记
收款
记录:首先,要将收款信息登记到会计账簿中,并标注收款来源,例如是客户现金、客户支票等。2、登记应收账款:其次,应根据收款记录,在应收账款明细表中登记,并对收到的款项进行核对,以确保收款数额准确无误。3、发放发票:随后,需要根据客户的要求,及时发放发票...
开票
后
收款
相关分录
怎么
做
答:
2、再做已经开票时的会计分录,把预付账款冲掉:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)已
收款
已
开票如何做账
?企业已开发票并已收款,应计入"主营业务收入"或"其他业务收入"科目,涉及增值税销项税额时,还应通过"应交税费--应交增值税(销项税额)"科目进行核算.1、企业开出...
按出库登记
当月
收入,票未开完,应该
怎么做账
?
答:
1.根据实际销售数量、价格等,计算出销售收入,计算出应交税费--应交增值税(销项税额);2.填制会计凭证:借 现金或银行存款或应收账款 贷 主营业务收入 应交税费--应交税增值税(销项税额)3.纳税申报的时候,填列在附表一中“未
开票
销售”那一栏中。
未
开票
收入
怎么做账
,票推迟两
个月
开
答:
未
开票
收入
怎么做账
,票推迟两
个月
开未开票收入账务处理方法:1.未开票收入直接按开票方式入账.相关分录如下:借:银行存款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税2.无票收入在税控系统中有专门的录入窗口,做完税局也不会找麻烦了.3.无票收入入账前,应确认清楚,对方以后是否要发票,若需要发票的话可以留到...
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