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收了款没开票怎么做分录
...再把1000元打回给A公司.请问A和B
怎么做
会计
分录
?
答:
参于A来讲:1、往来 借:其他应收款 1000 贷:银行存款 2、
开票
销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 3、收到 借:银行存款 贷:应收账款 对于B 1、往来 借:银行存款 1000 贷:其他应付款 1000 2、购货 借:原材料等 应交税费 贷:应付账款 3、还款 借:其他应付款 贷:银行...
买首饰当时没有要发票,后面可以补开吗
答:
不
可以。普通发票的开具 1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外
收取
款项时,应向付款方
开具发票
。特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章。3.使用计算机开具发票,须经国税机关批准,并使用国税机关统一...
帮忙做道贴现会计
分录
题(急急急)
答:
400000×17%=68000元 也就是说,在同一张发票上,
不
可能开出销售额是40万,而销项税额是8.5万元 假定不知是什么造成的(或是题目错误),按价税合计485000元计算:销售时:借:应收账款 485000 贷:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税(销项税额)85000 收到汇票时:借:应收票据 ...
小规模纳税人没有
开票
,不过业务款走公司账户,
怎么
报税?
答:
可以进行
未开票
申报。在无论是纸质报表还是网上申报,都有开票金额和未开票金额两个数据可填。也并不是所有进入公司帐上的款都要报税,有些可以是往来款,或有些个人名义汇入的可以是借款等各种处理方式。
...但又
不
能零申报,所以交了税,可这个税
分录
该
怎么做
答:
你是
开票
给人家,才能有收入,进库存商品是进项税。你的
分录
本身就错了,收入在贷方啊。J:应收账款-A公司/银行存款/现金 D:主营业务收入 D; 应交税金-销项税 。库存商品可以估价上账,如果没有进可以估价,等票进来后冲回,J:库存商品-甲产品-估价 d:应付账款-B公司 等进货时冲回来。
冲红发票
怎么
记账?
答:
冲红发票 本月按上月
分录
科目做数字为红字的记账凭证,再按正确的发票做一份确认销售收入的记账凭证,上月结转的
不
用冲,本月收入结转到利润的时候自然就做平了。有记账单无发票
怎么
记账 厂家
开发票
的话应该要厂家收到货款的,这地方你公司收到货款就错了,如果你们有赚中介费的话,表示厂家开的...
非营利组织
开票怎么做账
答:
非营利组织
开票怎么做账
民间非盈利组织
账务处理
,按实际收支做账就可以,也可以设现金银行存款日记帐,明细账.总账.做收支表.就是没有利润那块.期末,民间非营利组织应当将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产.借:收入-捐赠收入(或会费收入、提供服务收入、...
施工企业工程干
完
后,一些废料变卖收入
怎么账务处理
?急,谢谢
答:
如何账务处理
? 首先,
开票
跟你的成本没有关系哈,开票只是代表你要收款了,所以需要开票,平时你的成本该
怎么
进就怎么进,为什么要有成本可抵呢,举个极端的例子,假如一个200万的专案,进度款一笔都没付,就是专案完工的时候一次性支付200万,那你们的会计处理方式的话,平时是没有确认收入的,但是成本是按完工进度确认的...
卖车一部分钱开了票,另一部分钱没有
开票
,会计
分录怎么做
答:
开票的做处置
分录
:借 现金或银行 贷 资产-汽车 净值与已提折旧差额对应营业务收支一并处理;
没开票
不分暂时挂账其他应付款!
劳务公司收到款
怎么做账
?
答:
收到款的
分录
:借:银行存款50万 贷:预收账款-ⅩⅩX50万 下月
开票
时:借:预收账款50万 贷:应交税费-应交增值税(销项税额(差额征税)贷:主营业务收入 工资进成本或者费用。
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