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收到别人赠送的材料怎么做账
收到
税务发票
怎么做账
答:
一般定额发票都是有存根联的,看一下发票就知道了,只是太小,装订凭证时很麻烦,所以一般情况下,是以缴销发票表的载金额做记帐作证,后附消费清单作为原始作证进行记帐。 卷筒发票。多数采用单联的,一般提供给了客户,而单位记帐就没有了发票存根联,建议以其他结算凭证如消费清单等作为原始凭证入帐,...
一般纳税人
收到
费用专票
怎么做账
?
答:
8.将自产、委托加工或购买的货物无偿
赠送他人
一般纳税人
收到
费用专票
怎么做账
?小编在上文中为大家做出了分录解答,除此之外,若是小规模纳税人收到费用专票后分录与一般纳税人都差不多,不过增值税的税率不同.在我国增值税法中有以上八种情况被视同销售同样也是要交增值税的.
别人
帮我们加工
如何
入账
答:
帮
别人
加工
怎么做账
1、
收到
受托加工材料物资时:可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减.2、将受托
的材料
发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记:借:生产成本-受托加工 贷:原材料应付工资等 3、加工完成入库时,结转本批加工成本 借:库存商品-...
餐饮业的免单费用
怎么做账务
处理?怎么做会计分录?
答:
对于餐饮行业免单,想必大家都不陌生。那么当会计人员遇到餐饮业免单费用的账务处理问题,该
怎么做账
呢?今天,深空网小编就在这里和大家详细聊聊餐饮业的免单费用
怎么做账务
处理?怎么做会计分录?餐饮业的免单费用怎么做账务处理?怎么做会计分录?采购菜时:借:原
材料
、存存商品等-某某明细贷:银行存款实际领...
收到
发票未付款
怎么做账
?
答:
收到
发票未付款,到货时应作分录,借:原
材料
或库存物资,应交税金--增值税(进项税),贷:应付账款。应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认.在实务工作中,为了使所...
小规模纳税人
收到
专票应该
怎么做账
?有哪些情形不能开专票?
答:
小规模纳税人
收到
专票如何处理?小规模纳税人收到增值税专用发票时,因进项税不能抵扣,所以抵扣联没有实际作用,把抵扣联和发票联全部粘在凭证上就可以了(如果你是一般纳税人,则抵扣联是用来抵拓进项税的)小规模纳税人应该
怎么做账
?借:原
材料
(价税合计,说明增值税进了原材料成本)贷:银行存款...
购进
材料
取得收据
怎么做账
答:
购进
材料
取得收据只可以预估
做账
,下月冲回来,来了发票再按买的东西的发票做账。借:原材料--XXXX 贷:银行存款(或库存现金、应付账款)
企业购入
材料
支付运费
怎么做账
?
答:
以现金支付购买
材料
的运杂费怎么做会计分录?1、如果材料已运抵企业并验收入库,直接与材料的价款等一并计入验收入库材料成本。借:原材料 贷:库存现金 2、如果材料尚未验收入库或企业材料采用计划成本核算时,支付的运杂费先记入“在途物资”(采用实际成本核算)或“材料采购”(采用计划成本核算)账户。借...
...可是3月份才
收到
发票并做
的材料
入库单,
如何做账
呢
答:
材料
购进 借:原材料—A材料 贷:应付账款—暂估—XX公司
收到
XX公司材料发票时 借:原材料—A材料 贷:应付账款—XX公司 (或预付账款 或银行存款 或现金)冲暂估 借:原材料—A材料 (红字)贷:应付账款—暂估—XX公司 (红字)
材料
款已付,
怎么做账
答:
你现在要
记账
的话,这个要看他
的材料
是不是到你公司了 一.如果材料已到,1.则做一笔暂估入库会计分录:借:原材料 XXX(已付款金额)贷:银行存款(或现金)XXX 2.等下个月发票
收到
后:A.先冲销以前暂估入库会计分录 借:原材料 XXX(负数或红字)贷:银行存款(或现金)XXX(负数或红字)B.按发票上的...
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