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用友u8红字冲销凭证怎么做
用友
T3暂估处理,上月做了借:原材料,贷:应付账款/暂估,本月发票到了_百...
答:
是的,将上月的暂估
凭证
同科目同方向
红字冲销
,然后根据发票正常入账。当然,要核对一下发票数量与暂估数量是否一致,要按发票数量冲红。
我安装了个
用友
软件R9试用版,系统管理员密码一直不正确,求解答,或者...
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入——资产增加(资产减少)...
销售退货要
怎样做
分录
答:
销售退回分两种情况1、未确认销售收入的售出商品发生销售退回的,应当冲减“发出商品”科目,同时增加“库存商品”科目,2、确认销售收入的售出商品销售退回,除属于资产负债表日后事项外,一般应该在发生时冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售成本。如果规定允许扣减增值税税额的,应同时扣减已确认的应...
我装好的
用友
t6在视图一栏只有工作中心,没有企业流程,个性流程是
怎么
回 ...
答:
基础设置)1、操作方法以操作员身份注册登录
用友U8
企业门户设置基础档案2、基础设置的内容(1)设置部门档案(2)设置职员档案(3)设置客户分类(4)设置客户档案(5)设置供应商分类(6)设置供应商档案(7)设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算)(8)设置项目目录(9)设置
凭证
...
用友
t3
如何
取消记账
答:
记账以后,如果发现记账
凭证
和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用
红字冲销
它的多记部分金额。(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在...
红票对冲没有出现填制
凭证怎么
解决
答:
蓝字销售发票和
红字
销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
用友U8
之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制
凭证冲销
...
用友
T3中固定资产
怎么
反结账?谢谢!
答:
固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因,固定资产反结账的话会回滚到上月月末,即反结账当月的所有业务会全部清除,所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作...
银行利息收入怎么写记账
凭证
,
红字冲销怎么
写?
答:
用友U8
系统的话,收到利息时财务费用、银行存款都是做在借方的,只不过财务费用是借方的负数(
红字
)。分录为:借:财务费用 (红字、负数)借:银行存款
订正的和
冲销
的可以做一张
凭证
上吗,
用友
软件
答:
可以,红字冲销可以只冲销一个凭证。【
红字冲销凭证
】的写法:红字冲销原错误凭证,年月日、字、号,按照已做帐的会计凭证流水顺序编日期、字、号编写;借方科目及贷方科目用黑笔按照常规财务规范填写,借、贷方发生金额需要用红字填写。除了金额用红字外,其他都用黑字填写。红字冲销法(红字调整法)是先...
用友U8
里面累计预估加工费款未付票未到,借:委托加工物资贷:应付账款...
答:
注:对方开来的票面金额不能包含你们发出的物料价值,只含对方的加工费及对方提供的物料价值):借:委托加工物资 应交税费-应交值税值(进项税额)贷:应付账款 3.支付加工费时:借:应付账款 贷:银行存款等 以上,你要先做调整凭证,将原先的
凭证红字冲销
,然后按上面的流程做下来。
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