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红字发票怎么做会计科目
收到材料
发票会计
分录
答:
先收到材料做:借:原材料:XX材料-暂估入帐 贷:应付账款:XX单位;付款N次做:借:应付账款:XX单位 贷:银行存款 3./1.收到
发票做
:先冲销暂估入帐做:借:原材料:XX材料-暂估入帐(
红字
)贷:应付账款:XX单位;(红字);本
科目
核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的...
货款已付,货已到,但
发票
没到的情况
怎样做会计
分录
答:
未收到货款但
发票
已开
会计
分录
怎么做
?会计人员碰到企业未收到货款但发票已开的情况时,一般设置“应收账款”“主营业务收入”等
科目
来核算,相关的会计分录怎么做?企业未收到货款但发票已开的会计分录1、发票已开,货款未收到时:借:应收账款——××单位贷:主营业务收入应交税费——应交增值税...
金蝶kis
怎么
自动生成销售
发票
答:
要求简洁明了,比如“购键盘,款未付”。
会计科目
:金蝶KIS记账王可直接输入会计科目代码,也可按F7键进入会计科目维护界面选择,或者双击“会计科目”一格进入会计科目维护界面选择需要的会计科目。金额:指借方金额或是贷方金额,按空格键可实现借贷方转换,按
负数
形式输入可以实现录入
红字
金额。
...但结算凭证未到且货款尚未支付的采购业务,应作的
会计
处理是...
答:
材料验收入库时要入仓库帐,月末仍未收到结算凭证应按暂估价入
财务
帐,下月初用
红字
冲回, 收到结算凭证时再入帐。材料验收入库时:借:原材料 其他应付款--估价税金(也可不做此步)贷:应付账款 收到结算凭证,红字冲回,然后做:借:原材料 应交税金--应交增值税(进项税额)贷:应付账款/...
应付账款
会计
分录
怎么做
?
答:
三、采用售后回购方式融资的,在发出商品等资产时,应按实际收到或应收的金额,借记“银行存款”、“应收账款”等
科目
,按专用
发票
上注明的增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)” 科目,按其差额,贷记本科目。借:银行存款/应收账款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)应付账...
暂估入库的
会计科目怎么做
?
答:
8月18日车间领用甲材料100千克,经计算的加权平均单价为2.6元。9月5日,按合同约定,A企业支付80%的货款,用银行存款支付4 680元,B企业开具同等金额的
发票
。A企业发出存货采用加权平均法计价。\x0d\x0a按合同约定的价格暂估入账,仓储部门和
财务
部门都按暂估价登记材料明细账:\x0d\x0a借:...
小额贷款公司营改增以后
会计
分录
怎么做
答:
Ⅱ.X公司开具
红字
专用
发票
的
会计
处理: 货:银行存款20000 贷:主营业务收入——运输-17094.02 应交税费——应交增值税(销项税额)-2905.98 一般纳税人发生《试点实施办法》第十一条所规定情形,视同提供应税服务应提取的销项税额,借记“营业外支出”、“应付利润”等
科目
,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额...
公司
发票
作废的
会计
分录
怎么做
?
答:
当企业经营中出现作废
发票
的情况时,
会计
人员一般设置“应收账款”、“主营业务收入”等
科目
进行核算,相关的会计分录
怎么做
?发票作废的会计分录 1、如果是当月,直接作废就行。2、如果是前月的,得开
负数
销售发票。会计分录如下:借:应收账款(
红字
)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项...
食品
发票
入什么
科目
答:
其他回答 那要看你这食品是
干
什么用的,如果你是自己吃掉了,就进员工福利,办公费;如果这是你进来的货,那就进库存商品或原材料 热心网友| 发布于2013-07-19 举报| 评论 1 0 管理费用 热心网友| 发布于2013-07-19 举报| 评论 1 1 为您推荐: 食品发票入账
红字发票
食品发票可以报销吗 餐饮...
当月暂估入账之后,下月
如何
冲销上月暂估入账的凭证
答:
结转成本,
会计
分录为:借:主营业务成本 贷:库存商品 等 《企业会计制度》规定:购入存货,月底时,若
发票
未到,应分别存货
科目
,抄列清单,暂估入账,借记“库存商品”、“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等科目,贷记“应付账款——暂估应付账款”科目,下月初用
红字
作同样的记录,予以冲...
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