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财务人员自己的报销
会计人员
在
报销
时都有哪些规范
答:
想想啊,哪位高管愿意自己每月都“荣登”榜首呢,于是能不报销就不报销了。五、财务应把工作做在前面 每当业务人员拿着一摞发票到财务部,总会被
会计人员
摘出不合规
的报销
内容,这时业务人员就会抱怨了。要打破这种隔阂,除了制度先行,
财务人员
还应主动走出去,用培训的方式把
自己的
要求告诉业务人员。
公司
财务报销
需要做些什么?
答:
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销
人
又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。3、费用的给付:a) 报销人依据审批手续完整
的报销
单到
财务
部出纳处签名领取费用。b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上...
公务之家怎么
报销
差旅费
答:
(一)出差申请
报销
人进入出差申请页面后,选择出差类型,然后选择出差地点、出发时间、返回时间、经费列支渠道(报销人不能确定经费列支渠道时,可以选择“待定”,提交报销后由
财务人员
制定)、人员和交通工具(如果交通工具选择了公车,报销单中交通补助为零),最后选择审批人,报销人可以
自己
选择串行审批...
员工
直接到
财务报销
运费,
会计
分录怎么做?
答:
员工报销
货款如何做
会计
分录?员工报销货款时的会计分录,可分为三种情况:管理
人员报销
,计入管理费用科目核算;生产车间人员报销,计入制造费用科目核算;销售人员报销,计入销售费用科目核算。报销货款会计分录 1、如果是管理人员报销,则做以下分录:借:管理费用 贷:库存现金或银行存款等。2、如果是生产...
职工
报销
差旅费的分录
答:
差旅费
报销
流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准
财务人员
审核--出纳结算付款;2、各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;3、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。法律依据《中央和国家...
临时性机构抽调
人员
公务卡
报销
流程
答:
1、首先,公务卡
报销
流程的第一步是费用发生。这一步骤是指公务卡持卡人在公务活动中发生费用,包括交通费、餐费、住宿费等各类费用。在费用发生时,持卡人应当按照规定使用公务卡进行支付,并妥善保管相关票据和凭证。2、第二步是费用审核。费用审核是指单位负责人或
财务人员
对公务卡持卡人的费用支出...
公司里做账的
财务
,自己买了东西,他能在凭证上
的报销人
处签上
自己的
名 ...
答:
这个好多人都会中饱私囊,主要是看一个公司的制度完不完善,你作为一个出纳可以向领导反映,这是你公司的露洞。另外要是其报销的费用是为公司做事应由公司负责的,不管是
财务
,
会计
,出纳也一样可以按流程来做。都可以成为公司
的报销人
。
员工报销
怎么做
会计
分录?
答:
答:您好,
员工报销的会计
分录分五种情况:1、现金支付时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:库存现金2、银行付款时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:银行存款3、冲销个人挂账时:借:管理费用/销售费用/制造费用;贷:其他应收款4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时:借:管理费用/...
差旅费
的报销
方法
答:
差旅费
报销
流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,分管副院长核准,
财务人员
审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。报销范围 1、差旅费...
员工报销
时,出纳
人员
应该注意哪些事项?怎么去审核?
答:
出纳
人员
在签字前应该熟悉公司或机构的
财务
管理相关规定和流程,了解什么情况下需要出纳签字,以及签字的授权范围和限制。2. 核对相关文件:在签字前,出纳人员需要仔细核对相关文件,确保文件的真实性和准确性。这包括财务凭证、发票、
报销
单、支付单等。3. 确认授权权限:出纳在签字前应当确认
自己
是否有签字...
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