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财务怎么催业务员收款
初到一小单位做出纳,由于单位以前没有
财务
人员,也没人与我交接,我该...
答:
制作
收款
、付款的凭证也是出纳的任务之一。除了录入相应的
会计
科目,在附件上一定要做到收有凭付有据(发票、收据很重要)。黏贴附件的时候也要注意不能把日期、金额、票号、名称等重要地方给贴住了。制作好了凭证,在每天盘点清理的时候收款的要加盖收讫,付款的要加盖付讫的章,以免重复收付。定期装订...
你好!我是一名出纳新手,对
财务
方面一窍不通。我想请教的是代收货款在...
答:
收到的货款记到预收账款或应收账款,付出去的货款记到预付账款或应付账款,发票入账时冲减;收付的与主营
业务
无关的款项,记到其他应
收款
或其他应付款,收到发票或退还与收回款项冲减。收到订做工衣款1000元:借:现金或银行存款1000 贷:预收账款-某公司1000 收到机器押金1000元:借:现金或银行...
公司
财务
微信
收款如何
做账
答:
法律分析:收到款截图最好打印出来相关的账单或是明细,这样也算是有原始凭证,否则没有相关的凭证不好证实。做账,指
会计
进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务)。法律依据:...
财务
部
如何
保管发票和
收款
收据的。。在线等
答:
收到的发票就是原始凭证,正常情况下都黏贴在
财务
凭证后面作为附件。你讲的是增值税的进项税联,每月需要去认证的这种吗?可以清点好张数、加好合计数,收在一起,认证后统一装订,一月一本。如果做得更细致的话可以做excle清单,把发票的重要要素登记,以备查询。
公司
财务
部门个人工作计划
答:
将开票点单工作由核算移交到
财务
,由财务开票员完成点单及开票的工作,并由开票员统一邮寄至相关
业务员
,可以减少发票传递环节,避免发票遗失责任的推诿,同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项,可以避免以前核算一扑拉的开票点单,而到月底财务进项不足的情况,同时财务掌握着客户最及时准确的
收款
信息,也...
我是名出纳。由于公司的制度不
怎么
完善,求一个资金管理制度。_百度知 ...
答:
如直接结算货款,则根据总经理签批的正规发票或
收款
收据,由支票领取人在支票存根上签字备查。 第二十一条 出纳人员对签发的支票负责催收相应正式票据,对逾月收不到相应票据的,出纳人员有权拒绝为该支票领用人办理同类
业务
,否则出纳人员承担相关后果。 第二十二条 业务人员借支公司款项逾月后,
财务
人员要及时催收,并有...
在销售与
收款
循环中
财务
部门应定期与什么对账
答:
定期对账和催收账款 财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与客户核对账面记录
帐,赊出去的不是钱,而是信任!只剩不到一个月,可不可以回款了_百度知 ...
答:
规模大一些的客户,管理规范,采购部门与
财务
部门,会有较为清晰的结算流程,对结算所涉及到的票据审批环节点,时间点等方面会有清晰的说明。规模较小的客户,也会涉及到具体的单据核算,款项支付人,结算习惯等等方面的因素。 作为
业务员
,必须要了解每一个客户的结算特性所在,并以文字说明的形式,详细的体现在客户档案中,...
关于销售与
收款
循环内部控制的问题
答:
在完成对
收款
凭证及相关单证的复核后,
会计
主管×××在收款凭证上签字,作为复核证据,并在所有单证上加盖“核销”印戳。 出纳员×××根据经复核无误的收款凭证及时登记银行存款日记账。 (5)维护顾客档案 如需对Y系统内的顾客信息作出修改,
业务员
×××填写更改申请表,经销售经理×××审批后交信息管理员×××负...
中级
财务会计
题目。求答案。急。谢谢。请分别做出10天内
收款
、20天内...
答:
银行存款 2000 2.10天内收到货款时:(为购买方代垫的运费不在现金折扣的范围内,但此时计算时包括了增值税额)借:银行存款 105194
财务
费用 2106 贷:应收账款 107300 3.20天内收到货款时:(为购买方代垫的运费不在现金折扣的范围内,但此时计算时包括了增值税额)借...
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