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财务报账要求
报账
流程及报账应注意事项
答:
1、正规票据,指符合国家
财务
制度规定的各类票据(含电子票据)。2、内容齐全,出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。3、加盖印鉴,财务专用章、发票专用章。4、不得涂改,大小写相符。5、发票明细及清单。6、购买实物,依规政采,办理入库。7、发票上经手人签字。二、注意事项 1、采购
要求
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财务报账
流程
答:
1、正规票据,指符合国家
财务
制度规定的各类票据(含电子票据)。2、内容齐全,出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。3、加盖印鉴,财务专用章、发票专用章。4、不得涂改,大小写相符。5、发票明细及清单。6、购买实物,依规政采,办理入库。7、发票上经手人签字。二、注意事项1、采购
要求
。需要...
报账
流程?
答:
财务报账
的流程:一、取得合法票据 (一)报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章,并加盖开票单位财务专用章。
财务报账
的程序?
答:
财务报账
的流程:一、取得合法票据 (一)报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章,并加盖开票单位财务专用章。
财务报账
的流程是什么
答:
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;4、检查经办人、审批人的签字是否完备,是否符合本单位审批权限的规定。(二)整理原始凭证
报账
员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴,并核清凭证的张数。(三)填制报账单 对整理好的原始凭证,按会计核算中心所规定的格式填制报账单。
要求
项目填写...
财务
费用报销流程怎么弄?
答:
2、采购完成后采购员应在一周内
报账
,采购员持有效单据到
财务
部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能
要求
供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回...
财务报账
流程
视频时间 07:23
会计
报账
流程
答:
(1)每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有
财务
(经理)有签字权的人签字后再做账),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账 (2)月末须注意提取折旧,待摊...
财务报账
制是什么意思
答:
财务报账
制是一种管理控制制度。所有的收支都要报给上级指定的单位做帐,在本单位只经手,不做帐。资金使用单位不进行核算,而由资金拨付单位进行核算,资金使用单位取得原始凭证。将原始凭证报资金拨付单位,由资金拨付单位审核后,将资金拨付资金使用单位,同时按规定进行账目核算。也可以指一个单位内部费用...
财务
会计专员个人岗位职责
要求
答:
财务
会计专员个人岗位职责
要求
1 1、申购发票,办理税务申报;2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核;3、财会文件的准备、归档和保管;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;5、协助上级完成其他日常事务性工作。财务会计专员个人岗位职责要求2 1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,按时做好记账、核账、
报
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