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财务报销不打款
如果公司
财务
关账了,是不是没有办法再
打款
答:
财务
关账是本期结账的俗称,结账后只是在发生业务款项往来、不能再记入已结账的月份,并不耽误款项的转出、转入,再发生的款项往来记入下期。不过,有的公司以
会计
结账为理由,实质上是为了拖延付款时间。如果是查封账户,款项只能进入、不能转出。
我是有限责任公司的
会计
,我们员工
报销
的费用没有正规发票,领导也没签字...
答:
就是作假帐也必须有取得的正规的原始发票以及领导审批后才能入账,如果领导不审批出纳也不应该给你
报销
啊。应该是相互制约的。向政府缴纳的费用在没有取得发票前可以做预付账款,等取得发票后在冲减预付账款,但当月的支出必须做账务处理。1、员工报销的费用没有正规发票,这个是违反
会计
制度对票据的管理...
我是有限责任公司的
会计
,我们员工
报销
的费用没有正规发票,领导也没签字...
答:
就是作假帐也必须有取得的正规的原始发票以及领导审批后才能入账,如果领导不审批出纳也不应该给你
报销
啊。应该是相互制约的。向政府缴纳的费用在没有取得发票前可以做预付账款,等取得发票后在冲减预付账款,但当月的支出必须做账务处理。1、员工报销的费用没有正规发票,这个是违反
会计
制度对票据的管理...
在公司
财务
部门
报销
后,不给原先的借条,请各位高人指点合理吗?_百度...
答:
所以,要保留好收条。
报销
及付款的
财务
流程
答:
以便
财务
做账。第二条借款
报销
流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需...
做
财务
太难了,别人
报销
我问他们要发票,一直在推脱,嫌麻烦,还一直在嘀咕...
答:
制定合理有效的财务管理办法是最好的解决措施。在制度未制定出来前,可以先采取临时规定:没有合法有效的发票等票据,
财务不
接纳
报销
申请。有规矩才能成方圆,你要考虑尽早建立制度管理机制了。
住宿发票拿不到专用发票公司不给
报销
合理吗?只开到了普通发票
答:
增值税发票分为增值税专用发票和增值税普通发票两种,两者的根本区别在于前者可以进行税款抵扣,后者不可以。如果是小规模纳税人的企业员工出差住酒店,可以选择开增值税普通发票,回单位进行
财务报销
;如果是增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店,应向酒店索取增值税专用发票。 当初住宿时应该问问清楚,公司报销需开什么票...
报帐资料不全,
会计
付款,是谁的责任
答:
会计
和出纳都有责任。会计的责任是复核把关不严,签字手续不全的票据第一时间退回给出纳;出纳的责任是对票据核实不认真、不应该
报销
付款,承担完善签字手续或索回票款的责任。管理责任是
财务
主管。在业务层面上,如支付凭证是由业务部门经办人直接提交出纳进行
报账
(支付款项)的,作为出纳,必须在审验签字...
当报销人拿不真实的原始凭证到
财务报销
,财务人员发现后如何处理?_百度...
答:
为了防止凭证不真实的情况发生,公司应建立健全的内部控制机制,加强凭证管理和审批监督,确保所有凭证真实、有效、合规。对于凭证不真实的情况,财务人员应该及时采取措施,确保公司
财务报销
的合规性和准确性。同时,也需要通过建立内部控制机制和加强员工培训等方式,预防类似的问题发生。觉得不错,请采纳。
为什么
财务
都是下午
打款
答:
财务打款
的时间是根据企业财务处安排决定的,不同的企业有不同的规定,是没有统一和固定安排的,但是一般各企业打款都不会在早上开门就打款。上午开门是进财的,上午往外付款,他们认为不吉利,往往下午才对外付款。中午之前打款是一种迷信,认为中午不能出账,不吉利,会导致公司破产。而且上午要进行...
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