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进项税额已抵扣又红字冲红
发票
已经
被认证如何开
红字
发票
答:
点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看"信息表描述"是否审核通过,将信息表编号提供给销方; 增值
税
发票对方未认证,怎么开
红字
发票? 1、如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方
冲红
,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红...
已认证未
抵扣
的发票,又做了
红字
,如何处理
答:
你好,您好。未
抵扣
的进项发票如果
已经
开了
红字
信息需要对方单位开具负数发票后,重新开具正确发票才可以抵扣正确发票的
税额
。
已冲红
的发票
进项税
是不可以抵扣的。
发票已认证,可对方不小心点了作废,
进项
转出怎么做账务分录?
答:
发票已认证,可对方不小心点了作废,进项转出怎么做账务分录? 1、发票已认证,必须走账 借:存货或成本类科目 应交税费--应交增值税(
进项税额
) 贷:应付账款或货币类科目 2、对方作废须转出时,原账冲回 借:存货或成本类科目
红字
贷:应付账款或货币类科目 红字 应交税费--应交...
已经
做了
进项税
转出的
红字
发票又认证申报了税务怎么处理
答:
抱歉。在前面的一个同样的求助问题那里回答有误了。你这个情况应是冲减了
进项税额
,造成企业多交增值税了。次月可以通过作进项税额转出来解决,填负数金额,相当于将上月多减掉的进项税额补加回来
抵扣
。填在附表二的第23行“其他应作进项税额转出的情形”栏次。
红字
发票账务处理能够
抵扣进项
吗?
答:
红字
发票账务处理能够
抵扣进项
吗?红字发票是不能抵扣进项的,而是需要根据红字发票上的税额做
进项税额
转出,计入应交税费-应交增值税-进项税额转出.红字发票账务处理:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字),应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)开具正确的发票会计分录:借:应收账款贷:主营业务收入,...
发票状态是红冲能否
抵扣
?
答:
红冲指的是之前做了一张错误凭证,就用
红字
做一张与蓝字一模一样的红字凭证,把原凭证冲了后重新再做一张正确的凭证。发票状态是红冲,也就表示发票
已经
不能用了,已经冲销原先的发票。所以发票状态是红冲是不可以
抵扣
的。购买方需暂依《通知单》所列增值税税额从当期
进项税额
中转出,对于未抵扣增值税...
请问
红字
发票申请单开重复了,而且跨月了,
进项
也要重复转出怎么办_百 ...
答:
是开出
红字
通知单做进项转出还是收到红字发票做进项转出 依《资讯表》所列增值税税额从当期
进项税额
中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《资讯表》一并作为记账凭证。 税总货便函2017年第127号 购买方取得增值税专用发票已用于申报
抵扣
的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字...
会计忘记作废发票,次月开了
红字
发票,可是那张发票当月要交税款,公司...
答:
楼上很多大师
已经
跟你讲解得很清楚了,
冲红字
发票就可以,公司不过把这个月的
税
上个月就提前交了,完全不会有损失,要求你个人承担简直就是无理至极。如果公司坚决要你个人承担,而你又不怕鱼死网破,就以财务、税务方面的实际情况跟公司协商,企业既然不想交税,就多多少少都存在一些税务问题,如果真...
增值
税
的
进项
额冲减问题
答:
实际工作中,经常存在纳税入当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营,但其
进项税税额已
在当期销项税额中进行了抵扣,当
已抵扣进项税
税额的购进货物或应税劳务改变用途,用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应...
关于增值
税
发票当月没有作废 次月
冲红
的 当月还用缴税吗?
答:
经认证结果为“认证相符”并且
已经抵扣
增值税
进项税额
的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的
红字
专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“...
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