11问答网
所有问题
当前搜索:
销项负数的发票联给谁
开
销项负数的发票
要把所有联次收回来吗
答:
如果是开
负数发票
,要全部收回,不能收回的要向税务机关书面说明情况.
销项负数发票
是否需要盖章?
答:
销项负数
发票,实际指的是企业发生销售货物退回等业务时,作为一种冲减销售收入的合法凭证。本文就针对销项负数发票是否需要盖章做一个相关介绍,来跟随深空网一同了解下吧!销项负数发票要不要盖章?答:对于开出的销项负数发票,如果是要交给购货方的,则要盖发票专用章。如果只是用来冲销之前所开
的发票
...
红字
发票
交给谁?
答:
《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》规定:销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回
的发票联
和抵扣联,不论是否已将记账联作账务处理,一律通过防伪税控系统开具
负数
专用发票扣减
销项
税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票...
开出的
销项负数发票
要盖发票专用章吗
答:
开出的
销项负数
发票如果要交给购货方要盖发票专用章,如果只是冲销以前开出
的发票
不需要交给对方就不用盖章。
销项负数发票
怎么做账
答:
销项负数发票
做账:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:借:应收账款-XX客户(红字)贷:主业务收入(红字)应交税金-应交增值税-销项税(红字)2、报税时将
负数发票的
剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以...
销项负数发票
如何入账
答:
销项负数发票
做账:\x0d\x0a1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:\x0d\x0a借:应收账款-XX客户 (红字)\x0d\x0a贷:主业务收入 (红字)\x0d\x0a应交税金-应交增值税-销项税 (红字)\x0d\x0a2、报税时将
负数发票的
剩余联,连同开据负数...
本月开具了一份
销项负数发票
,该如何处理
答:
1+2、
负数发票
第二联抵扣联、第三联
发票联
以及购货方退回的抵扣联、发票联还有申请开具红字增值税专用的申请单和开具红字增值税专用发票通知单放在一起备查。3、
销项负数
发票第一联记账联和正数发票第一联记账联在一起做凭证就行,摘要就写发票退回重开。4、开具红字增值税专用发票通知单只给销货方就...
负数发票
处理办法
答:
特别强调,只有在原发票开具错误的情况下,经购货方退回错误的抵扣联和
发票联
,才可进行上述操作。若因发票过期未认证而非开具错误,无法退回重开。处理时,购货方退回的抵扣联和发票联用于开具
负数发票
,记账联作为冲减记录,而新开具的正数发票抵扣联和发票联则交给购货方。
发票
上出现
销项负数
怎么回事?
答:
发 票上出现
销项负数
,说明你是通过税控系统开具了
负数发 票
,虽不用将红字票寄给对方,但一样的是要做账的冲销项哦。
收到
负数发票
需要认证吗
答:
二、购货方收到
销项负数发票
怎么做账?对申请开具红字发票的,其进项税额转出应凭税务机关出具的通知单转出,应填入“红字专用发票通知单注明的进项税额”栏中,请勿凭开具的红字发票进行进项税额转出。1。收到红字票借:原材料(红字)借:应交税费---应交增值税(进项税额)(红字)贷:应付帐款(红字)...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜