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销项负数的发票联给谁
开具的
销项负数的发票
如何做账
答:
上面的分录做账就可以了,同时在凭证后附上退回货物的入库单,保存好申请单。
同一张增值税
销项发票
开具了两份
负数发票
该如何处理
答:
你所说由于对方原因,可能是对方没有按照规定的期限(自开票之日起90天内)认证并抵扣,因此将
发票联
和抵扣联退回要求你企业重新开具,无论是按照老规定(国税函[2003]962号文件)还是按照新规定(国税发[2006]156号文件)都不能再给对方重新开具发票的,因为开具
负数发票的
前提条件是:必须是发生销货...
销项负数发票
用抵扣吗
答:
销项负数发票
不用抵扣。第一种情况,销售方开具的销售发票被购买方退回或未交付购买方的,销售方自己向主管税务机关申请,经审批开具的红字专用发票,不涉及抵扣问题,直接冲减当期销售收入及销项税额。第二种情况,是由购买方发起,向其主管税务机关申请开具红字专用发票,经审批,会收到一张《开具红字增值...
销项负数发票
怎么开负数发票
答:
对于
销项负数发票
的开具,需要注意以下几点:首先,如果需要开具负数发票,但涉及的业务已跨月,不可作废,只能通过系统生成负数发票。点击工具栏上的负数按钮,系统会弹出一个窗口,要求输入与之相关的正数发票代码及号码,以确保准确性。若库中有对应的正数发票,点击确认后,系统会自动填充
负数发票的
信息,...
销项负数发票
的抵扣联,是不是月底也要到国税认证?
答:
必须要认证,但可以取税务局认,也可以在网上认证
...张发票,这月开给我一份
销项负数
和一份正确
的发票
,我该怎作账呢_百 ...
答:
1、你把开具的红字
发票
,正常的账务处理就可以了。2、上个月的通知单与这个月没有什么关系。3、进项税额转出就要填在进项税额转出里,不能填在纳税检查里。
关于红字发票/
销项负数发票
的问题
视频时间 00:50
销项发票
开
销项负数
需要什么手续
答:
1、首先你在增值税开票系统里面填写红字发票申请,上面有专门的格式,填列你为什么开具红字发票的原因。然后打印2份 2、公章 3、增值税发票记账联、抵扣联、
发票联
原件和复印件 4、经办人身份证复印件 到税务局窗口去申请,当时税务局就能给你出具一份红字发票通知单,你根据这个通知就可以直接开具红字...
销项负数发票
需要认证吗
答:
!!应立即退给销货方重开。如果退回去已经隔月,那由销货方开红字发票冲出,再开具正确
的发票
。如果错的发票已经认证,则不能退给销货方。需要到主管税务机关办"开具红字发票许可证明",销货方收到证明后才能给你开具红字发票。这样取得的红字发票必须要认证的。希望与各位同行一起探讨这个问题 ...
收到销货方开具增值税专用
发票销项负数
咋做会计分录 ?
答:
商业折扣应收账款收回百分百货款。现金折扣,应收账款没有收回百分货款,应收账款明细其客户有结余额,分录结转借:财务费用—现金折扣,贷:应收账款—其客户 开具的
销项负数
增值税专用
发票
用认证吗 开具的销项负数增值税发票 是销售方自己留的 然后开一份正确的销项正数发票 给客户的,客户凭著...
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