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月末已结转营业外支出,下月发现不应计入营业外支出,怎么改
是一个会计年度内的
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第1个回答 2012-12-26
有两种方法:
1、你可以反结账到上个月,然后修改原凭证(反结账:shift+ctrl+F6;反记账:ctrl+H+D)
2、直接用红字冲销法将其冲销,再作一张正确的凭证就可以了。(冲销时借贷方向不变)来自:求助得到的回答
第1个回答 2012-12-26
用红字做一个与原分录一样的分录(作用是抵销冲正原错误分录),再用蓝字做一个正确的分录。
追问
可是已经结转到本年利润了,做了红字冲销后,本年利润怎么处理
第2个回答 2012-12-26
用红字将错误的凭证冲回,然后再做一个正确的凭证差额在本月结转。
追问
在利润中营业外支出本月数可以为负数吗,是网上报送财务报表的,可以通过吗
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